Ⅱ. 보고사항

1. 현황

2. 법인차량처분 및 법인차량 장기렌트사용 계획

1. 현황

1-1. 법인

법인명	사회복지법인 명 주 원						설립년도		1961.03.21.				대표자			이 원 재
소재지	(32623) 충남 공주시 반포면 송곡로 255-7
목 적	사회복지사업법 제2조 제1항의 규정에 의한 장애인복지시설 운영
부동산 (㎡)	대지	임야		건축물		임원		계			대표이사			이사	외부이사		감사
	22,508	41,775		7,264.769				9			1			4	2		2
목적사업	- 장애인거주시설 명주원 (1982.06.29. 설치신고) - 장애인요양시설 동곡요양원 (1983.12.23. 설치신고) - 장애인직업재활시설 명주원보호작업장 (2000.09.28. 설치신고)
임원현황	구분		성명		소속					직위		임기
	대표이사		이 ○ 재		사회복지법인 명 주 원					대표		2021.01.04.~2024.01.03.
	이 사		모 ○ 희		공주대학교 사회복지학과					교수		2021.08.15.~2024.08.14.
	이 사		박 ○ 수		김앤장법률사무소					변호사		2021.04.13.~2024.04.12.
	이 사		김 ○ 섭		유앤그린여성한의원					원장		2021.08.15.~2024.08.14.
	이 사		신 ○ 현		(주)다움건설					대표		2021.04.13.~2024.04.12.
	외부이사		박 ○ 규		사)충남다문화가정협회					회장		2020.05.03.~2023.05.02.
	외부이사		김 ○ 주		공주실버랜드					원장		2020.10.04.~2023.10.03.
	감 사		이 ○ 훈		공인회계사무소					대표		2021.04.01.~2023.03.31.
	감 사		최 ○ 훈		ETRIC연구원					연구원		2021.04.01.~2023.03.31.

1-2. 시설

① 장애인거주시설 명 주 원

가. 일반 현황

1) 입주자

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

구분	장애등급별			장애유형별
	심한장애			지적장애				지체장애			자폐성장애
합계	계	남	여	계	남		여	계	남	여	계	남	여
123	123	62	61	123	62		61	-	-	-	-	-	-
입소 및 퇴소						① 퇴소 : 사망(2명), 전원(1명)

2) 근무자

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

구분	계		시설장	사무 국장	사회 재활 교사		영양사	사무원	간호사	물 리 치료사		생활 재활 교사	조리원	위생원
현원	64		1	1	1		1	1	1	1		53	3	1
부서별 근무인력 현황 (시설장, 사무국장 제외)
구분		행정회계지원부				건강식생활지원부					자립생활지원부
현원		2				5					55

3) 운영위원회

○ 위원 구성

구분	성명	소속	임기	비고(자격)
위원장	지 ○ 환	지역사회주민	2020.04.14~2023.04.13.	지역주민위원
위 원	김 ○ 순	한국영상대학교수	2020.04.14~2023.04.13.	전문가위원
위 원	김 ○ 흥	보호자	2020.04.14~2023.04.13.	보호자위원
위 원	노 ○ 경	로뎀나무 심리상담센터 대표	2020.04.14~2023.04.13.	후원자위원
위 원	이 ○ 재	시설장	2020.04.14~2023.04.13.	대표자위원
위 원	이 ○ 이	종사자	2020.04.14~2023.04.13.	종사자위원
위 원	이 ○ 재	입주자	2020.04.14~2023.04.13.	입주자위원
위 원	시설팀장	공주시청	2020.04.14~2023.04.13.	관계공무원

○ 위원회 활동

구분	일시 및 장소	보고사항	심의사항
1분기	2022.02.09.(수)부터 2022.02.25.(금)까지 (서면회의)	1. 2021년 4/4분기 시설운영 및 예산집행 결과 2. 2022년 4/4분기 입주자 금전관리 현황 3. 2022년 시설일반(특별)회계 제1차 추경 예산	1/4분기 사업운영계획(안)
2분기	2022.05.27.(금) 11:00 싸리골 식당	1. 2022년 1/4분기 시설운영 및 예산집행 결과 2. 2022년 1/4분기 입주자 금전관리 현황	- 2/4분기 사업운영계획(안) 운영규정변경(안)
3분기	2022.07.13.(수) 11:00 내고향묵집	1. 2022년 2/4분기 시설운영 및 예산집행 결과 2. 2022년 2/4분기 입주자 금전관리 현황	- 3/4분기 사업운영계획(안)
4분기	2022.11. 9.(수) 11:00 싸리골 식당	1. 2022년 3/4분기 시설운영 및 예산집행 결과 2. 2022년 3/4분기 입주자 금전관리 현황 3. 2022년 시설일반(특별)회계 제2차 추경 예산 4. 2023년 시설일반회계 및 특별회계 예산	- 4/4분기 사업운영계획(안) 및 2023년 사업계획(안) 운영규정 변경(안)

4) 인권지킴이단

구분		일시	주요사항
01	정기회의	2022.03.24.(목)부터 2022.03.31.(목)까지 (서면회의)	- 2022년 1/4분기 인권지킴이단 운영현황 - 2022년 2/4분기 인권지킴이단 운영계획(안) - 이용자 인권상황 점검 등
		2022.06.08.(화)부터 2022.06.14.(화)까지 (서면회의)	- 2022년 2/4분기 인권지킴이단 운영현황 - 2022년 3/4분기 인권지킴이단 운영계획(안) - 이용자 인권상황 점검 등
		2022.09.23.(금)부터 2022.09.30.(금)까지 (서면회의)	- 2022년 3/4분기 인권지킴이단 운영현황 - 2022년 4/4분기 인권지킴이단 운영계획(안) - 이용자 인권상황 점검 등
02	인권교육	2022.04.28.(목) 2022.05.26.(목) 2022.06.30.(목) 3회 (4시간)	- 대상자: 명주원 직원 - 내 용: 1. 우리사회혐오와 차별 2. 실천사례로 보는 시설입주자의 삶 3. 도전적 행동 지원하기 등 - 방 법: 한국장애인복지시설협회 한국보건복지인력개발원 사이버교육센터 (비대면 온라인 강의 수료)
		2022.04.24.(일) ~26(화) 10시~12시	- 대상자: 명주원 입주자 - 내 용: 인권침해 예방 및 학대예방법 등
03	인권상황점검	2022.01.27.(목) 13:00	- 대상자 : 이〇선, 길〇애, 심〇정, 조〇임
		2022.03.24.(금) 13:00	- 대상자 : 이〇순, 박〇자, 김〇자, 최〇자
		2022.04.21.(목) 13:00	- 대상자 : 유〇희, 박〇자, 김〇임, 김〇숙
		2022.05.27.(금) 14:00 한국영상대학교	- 대상자 : 김〇란, 정〇자, 맹〇자, 채〇복
		2022.06.28.(화) 14:00 공주시가족상담센터	- 대상자 : 김〇진, 이〇실, 김〇경, 하〇애
		2022.07.26.(화) 14:00	- 대상자 : 양〇조, 신〇일, 원〇연, 한〇희
		2022.08.31.(수) 14:00	- 대상자 : 김〇원, 조〇성, 고〇식, 한〇원
		2022.10.31.(월) 13:00 한국영상대학교	- 대상자 : 임〇춘, 조〇창, 임〇택, 김〇은 최〇수, 성〇퍼, 유〇환, 유〇세

나. 2022년 예산집행 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입			사용
항목	비중(%)	금액	항목	세목	비중(%)	금액
입소자부담금	0.24	10,168,000	사 무 비	인건비	72.84	3,080,608,750
				기관운영비	0.01	450,000
보조금수입	88.00	3,721,730,870
후원금수입	1.62	68,890,000		회의비	0.02	1,026,900
잡 수 입	1.22	56,415,945		여비	0.01	452,700
법인전입금	0.27	6,000,000		수용비및수수료	1.34	56,695,380
전년도이월금	8.65	365,999,676		제세공과금	0.14	5,895,950
				공공요금	0.67	28,639,000
				차량비	0.14	5,810,000
				기타운영비	1.41	59,829,150
			재산조성비	시설비	0.04	2,005,000
				자산취득비	0.12	5,147,000
				시설장비유지비	0.02	1,180,000
			사 업 비	생계비	7.38	312,304,020
				피복비	0.59	24,879,500
				특별급식비	1.02	42,490,300
				의료비	0.01	500,000
				장의비	0.02	800,000
				수용기관경비	0.44	18,049,000
				재활사업비	0.00	0
				연료비	0.76	31,739,280
						0
					0.00
			잡지출	잡지출
						0
					0.00
				반환금
			예비비 및 반환금
			차기이월금	이월금	13.02	550,702,561
계	100.00	4,229,204,491	계		100	4,229,204,491

다. 2022년 후원금 수입 및 사용 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입		사용
구분	금액	세목	직접비	간접비	지정후원금
일반후원금	65,990,000	기타후생경비	7,177,040	0	0
		여 비	452,700	0	0
지정후원금	2,900,000	수용비및수수료	19,747,870	0	0
		공공요금	3,206,230	0	0
		제세공과금	779,620	0	0
		차량비	170,000	0	0
		기타운영비	0	2,581,290	0
		시설비	0	2,005,000	0
		시설장비유지비	220,000	0	0
		자산취득비	0	3,817,000	1,330,000
		생계비	1,166,300	0	0
		수용기관경비	188,000	0	0
		특별급식비	479,820	0	0
		연료비	4,387,020	0	0
		피복비	219,500	0	0
		지원사업비	0	0	0
계	68,890,000	계:47,927,390	38,194,100	8,403,290	1,330,000

※ 전년도 이월금(240,294,354원) 제외함.

※ 후원금사용의 수입대비 초과된 금액은 이월금에서 집행함.

※ 후원금 사용 기준 (직접비:간접비=50%:50%)

(1) 직접비 대상 : 기타후생경비, 공공요금, 차량비, 시설장비유지비, 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 장의비,

재활사업비, 특별급식비, 연료비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 교육비, 지원사업비 등

(2) 간접비 대상 : 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 기타 운영비, 자산취득비, 시설비 등

② 중증장애인거주시설 동곡요양원

가. 현황

1) 이용자

구분	장애등급별			장애유형별
	심한장애			지적장애			발달장애			뇌병변
합계	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여
57	57	34	23	57	32	23	1	1	-	1	1	-
입소 및 퇴소					① 퇴소 : 연고자 인도 1명

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

2) 근무자

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

구분	계		시설장	사무 국장		사회 재활 교사	상담 평가 요원	영양사		사무원	간호사	물 리 치료사		생활 재활 교사	조리원		위생원	촉탁 의사
현원	43		1	1		1	1	1		1	1	-		31	3		1	1
부서별 근무인력 현황 (시설장, 국장, 과장, 촉탁의사 제외)
구분		행정팀			급식위생팀				사회재활팀				생활재활팀			의료재활팀
현원		1			5				2				30			1

3) 운영위원회

○ 위원 구성

구분	성명	소속	임기	비고(자격)
위원장	이 ○ 범	대전정신보건협회장	2020.04.30~2023.04.29.	전문가위원
위 원	정 ○ 희	보호자	2020.04.30~2023.04.29.	보호자위원
위 원	조 ○ 수	반포면 학봉리 이장	2020.04.30~2023.04.29.	지역주민위원
위 원	이 ○ 희	시설장	2020.04.30~2023.04.29.	시설대표위원
위 원	김 ○ 영	이용자	2020.04.30~2023.04.29.	이용자위원
위 원	이 ○ 순	종사자	2020.04.30~2023.04.29.	종사자위원
위 원	시설팀장	공주시청	2020.04.30~2023.04.29.	관계공무원

○ 위원회 활동

구분	일시 및 장소	보고사항	심의사항
1분기	2022.02.24. 「서면결의」	1. 2021년 시설운영결과	1. 2022년 1/4분기 시설운영 계획(안)
2분기	2022.05.13. 「반포면 싸리골」	1. 2022년 1/4분기 시설운영결과 2. 2022년 1/4분기 시설운영예산(집행) 현황	1. 2022년 2/4분기 사업운영계획(안)
3분기	2022.08.24. 「서면결의」	1. 2022년 2/4분기 시설운영결과 2. 2022년 2/4분기 시설운영예산(집행) 현황	1. 2022년 3/4분기 사업운영계획(안)
4분기	2022.11.23. 「반포면 싸리골」	1. 2022년 3/4분기 시설운영결과 2. 2022년 3/4분기 시설운영예산(집행) 현황 3. 2022년 시설일반회계 제2차 추경경정 세입.세출 예산(안) 4. 2023년 시설일반회계 세입.세출예산(안)	1. 2022년 4/4분기 사업운영계획(안) 2. 2023년 시설운영 사업계획(안) 3. 2023년 이용자 금전관리계획(안)

4) 인권지킴이단

구분		일시 및 장소	주요사항
01	인권교육	2022.04.26.(화) (한국장애인복지시설협회)	- 대상자: 직원 - 내 용: 장애학을 아시나요
		2022.04.28.(목) (한국장애인복지시설협회)	- 대상자: 직원 - 내 용: 인권딜레마 상황에 대처하는 우리의 자세
		2022.05.19.(목) (충남남부장애인종합복지관)	- 대상자: 이용자 - 내 용: 권익옹호교육 (나의 권리를 알고 나의 의견을 이야기 할 수 있다)
		2022.05.26.(목) (한국장애인복지시설협회)	- 대상자: 직원 - 내 용: 존엄한 돌봄(여느사람과 같이)
		2022.06.22.(수) (충남남부장애인종합복지관)	- 대상자: 이용자 - 내 용: 나의 인권은 소중해요 (1,2)
		2022.08.08.~09.05	- 대상자: 직원 - 내 용: 존재로 피어나는 인권 ∎나와는 다른 존재일까? ∎인권실천방법(자기자신 이해) ∎나를 보며 다른 존재를 바라보기 ∎마음으로 보기
02	정기회의	2022.03.25.(금)17:00~18:00	- 2022년도 1/4분기 인권지킴이단 운영사항 보고 - 2022년도 2/4분기 인권지킴이단 운영계획 - 인권상황점검 후 논의
		2022.06.24.(금)17:00~18:00	- 2022년도 2/4분기 인권지킴이단 운영사항 보고 - 2022년도 3/4분기 인권지킴이단 운영계획 - 인권상황점검 후 논의
		2022.09.23.(금)15:00~16:00	- 2022년도 3/4분기 인권지킴이단 운영사항 보고 - 2022년도 4/4분기 인권지킴이단 운영계획 - 인권상황점검 후 논의
03	인권상황점검	2022.01.20.(목) 16:00 회의실	- 이용자: 김○영 조○선 이○미 - 종사자: 김○례 최○숙
		2022.02.23.(수) 16:00 회의실	- 이용자: 박○주 심○희 정○자
		2022.03.25.(금) 14:00 회의실	- 이용자: 김○도 임○국 심○철

구분		일시 및 장소	주요사항
03	인권상황점검	2022.04.29.(금) 16:00 회의실	- 이용자: 고○일 김○ 전○철 - 종사자: 유○태 정○현
		2022.05.24.(화) 16:00 회의실	- 이용자: 윤○경 안○정 이○준
		2022.06.10.(금) 16:00 회의실	- 이용자 :서○남 최○정 이○녀
		2022.07.19.(화) 16:00 회의실	- 이용자: 윤○현 문○심 안○환 - 종사자: 허○수 이○화
		2022.08.23.(화) 16:00 회의실	- 이용자: 박○정 권○은 최○철
		2022.09.23.(금) 16:00 회의실	- 이용자: 임○정 조○숙 박○은
		2022.10.25.(화) 16:00 회의실	- 이용자: 조○호 정○택 강○명 - 종사자: 박○주 정○규

나. 2022년 예산집행 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위: 원)

수입			사용
항목	비중(%)	금액	항목	세목	비중(%)	금액
입소자부담금	0.13	3,330,000	사 무 비	인건비	81.98	2,114,880,942
보조금수입	94.08	2,427,106,710		기관운영비	0.01	200,000
후원금수입	1.54	39,727,000		회의비	0.01	319,800
잡 수 입	1.43	36,930,304		여비	0.10	2,643,800
전년도이월금	2.82	72,621,875		수용비및수수료	1.46	37,748,688
				제세공과금	0.15	3,918,240
				공공요금	0.98	25,226,510
				차량비	0.15	3,807,343
				기타운영비	0.10	2,680,000
			재산조성비	자산취득비	0.17	4,300,000
				시설장비유지비	0.60	15,549,500
			사 업 비	주부식비	6.76	174,175,360
				장의비	0	0
				수용기관경비	0	0
				특별급식비	0.22	5,624,220
				의료비	0.05	1,190,990
				연료비	0.72	18,475,850
				재활사업비	0.43	11,120,530
				지정후원	0.01	335,000
				공동모금회사업	0.07	1,850,000
			잡 지 출	잡지출	0	61,000
			차기이월금	이월금	6.03	155,608,116
계	100.00	2,579,715,889	계		100.00	2,579,715,889

다. 2022년 후원금 수입 및 사용 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위: 원)

수 입		사 용
구 분	금 액	세 목	직접비	간접비	지정후원금
일반후원금	35,542,000	기타후생경비	89,130	0	0
지정후원금	4,185,000	회 의 비	0	0	0
		여 비	2,390,600	0	0
		수용비및수수료	11,065,190	0	0
		공공 요금	1,498,910	0	0
		제세공과금	1,376,720	0	0
		차 량 비	1,385,181	0	0
		기타운영비	0	2,015,000	0
		시 설 비	0	0	0
		자산취득비	0	1,340,000	0
		시설장비유지비	8,696,000	0	0
		생 계 비	0	0	0
		수용기관경비	0	0	0
		의 료 비	400,990	0	0
		특별급식비	3,341,820	0	0
		연 료 비	6,031,640	0	0
		의료재활사업비	929,900	0	0
		사회심리재활사업비	2,487,770	0	0
		교육재활사업비	4,600,000	0	0
		지정후원 및 지원사업비	0	0	2,185,000
계	39,727,000	계:49,833,851	44,293,851	3,355,000	2,185,000

※ 전년도 이월금(63,408,775원) 제외함.

※ 후원금사용의 수입대비 초과된 금액은 이월금에서 집행함.

※ 후원금 사용 기준 (직접비:간접비=50%:50%)

(1) 직접비 대상 : 기타후생경비, 공공요금, 차량비, 시설장비유지비, 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 장의비,

재활사업비, 특별급식비, 연료비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 교육비, 지원사업비 등

(2) 간접비 대상 : 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 기타 운영비, 자산취득비, 시설비 등

③ 장애인직업재활시설 명주원보호작업장

가. 일반 현황

1) 이용자 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

현원	재가 장애인											시설 장애인											비고
	계			근로				훈련				계				근로				훈련
42	25			21				4				17				2				15
구분	장애등급별					장애유형별
	심한장애					지적장애							지체장애						자폐성장애
합계	계	남			여	계			남	여			계	남			여		계		남			여
42	42	21			21	42			21	21			-	-			-		-		-			-
직업훈련수준별
합계	근로 장애인										직업훈련생											비고
	계		남				여				계				남			여
42	23		8				15				19				13			6

2) 근무자 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 명)

구분	계	시설장	사무국장	직업훈련사	사무원	시설관리 기사	생산및판매 관리기사	위생원
계	12	1	1	5 (한국장애인개발원 지원인력1명 포함)	1	1	2	1

3) 운영위원회

○ 위원 구성

구분	성명	소속	임기	비고
위원장	모 ○ 희	공주대학교	2021.02.01.~2024.01.31.	전문가위원
위 원	안 ○ 연	명주원보호작업장	2021.02.01.~2024.01.31.	시설대표위원
위 원	송 ○ 순	지역주민	2021.02.01.~2024.01.31.	지역주민위원
위 원	전 ○ 봉	보호자	2021.02.01.~2024.01.31.	보호자위원
위 원	시설팀장	공주시청	2021.02.01.~2024.01.31.	관계공무원
위 원	박 ○ 본	명주원보호작업장	2022.01.01.~2024.01.31.	종사자위원
위 원	김 ○ 실	명주원보호작업장	2021.02.01.~2024.01.31.	이용자위원

○ 위원회 활동

분기	일시 및 장소	보고사항	심의사항
1분기	2022. 2. 8.(화) 10:30 회의실	1. 2021년 4분기 사업운영 보고 2. 2021년 4분기 이용장애인 및 직원현황 보고 3. 2021년 사업운영 결과보고 4. 2021년 결산보고 5. 전년 대비 제과ㆍ제빵사업 매출 현황 비교분석 6. 2022년 근로장애인 주4일 근무제 도입	1. 2022년 1/4분기 사업운영 계획(안) 2. 시설운영위원 해촉 및 위촉(안)
2분기	2022. 5.31.(화) 10:30 회의실	1. 2022년 1분기 사업운영 보고 2. 2022년 1분기 이용장애인 및 종사자현황 보고 3. 2022년 종사자 신규채용 보고 4. 2022년 시설 이용장애인 직무배치 현황보고 5. 2022년 시설일반회계 제1차 추가경정 예산 보고 6. 2022년 월별 매출 현황 7. 2022년 이용장애인 임금 지급현황 8. 장기근속휴가제도 시행 9. 2022년 근로자휴가샵 지원사업 선정 10.2022년 장애인직업재활시설평가	1. 2022년 2/4분기 사업운영계획(안)
3분기	2022. 8.25.(목) 10:30 회의실	1. 2022년 2분기 장애인 및 직원현황 보고 2. 2022년 장애인직업재활시설 상반기 운영 실적보고 3. 2022년 기능보강사업 추진현황 보고 4. 2022년 HACCP(재인증) 진행 추진사항 보고 5. 2022년 특수학교ㆍ장애인직업재활시설 연계취업지원사업 추진계획 보고 6. 2022년 상반기 후원금 조성 및 집행보고	1. 2022년 3/4분기 사업운영계획(안)
4분기	2022.10.31.(목) 15:00 회의실	1. 2022년 3분기 사업운영 보고 2. 2022년 3분기 이용장애인 및 종사자 현황 보고 3. 시설 회계 제1차 추가경정예산 정정(안)보고 4. 2023년 시설일반회계 예산(안) 보고 5. 2023년 사업수입 사전승인(안) 보고 6. 2023년 호봉승급 보고	1. 2022년 4/4분기 사업운영계획(안) 2. 2023년 사업계획(안) 3. 2023년 이용장애인 시급 책정(안) 4. 명주원보호작업장 운영규정 변경(안) 5. 직책수당 관련 건

나. 2022년 예산집행

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입			지출
관	비중(%)	금액	관	세목		비중(%)	금액
사업수입	27.4	390,445,170	사 무 비	인건비		56.14	800,900,121
보조금수입	54.4	775,364,150		기관운영비		0.13	1,797,000
후 원 금	0.2	2,950,000		회의비		0.18	2,576,510
잡 수 입	0.1	1,890,296		여 비		0.42	6,014,600
법인전입금	4.8	68,000,000		수용비및수수료		1.92	27,439,481
이 월 금	13.1	187,915,493		제세공과금		0.65	9,328,000
				공공요금		1.27	18,059,410
				차량비		1.04	14,861,219
				기타운영비		0.35	4,971,250
			재산조성비	시설비		0	0
				자산 취득비	일반	0.23	3,296,700
					기능보강	0	0
				시설장비유지비		0.22	3,105,120
			사 업 비	수용기관경비		0.02	355,000
				특별급식비		0.06	903,670
				의료비		0	0
				자활사업비		0.13	1,814,500
				직업재활비		7.29	104,004,024
				재활사업비		0.18	2,621,240
				연료비		0.14	1,941,300
				사회심리재활사업비		0.24	3,304,130
				교육재활사업비		0.01	130,425
				직업재활사업비		0.14	1,993,980
			잡 지 출	잡지출		0.00	0
			예비비및반환금	반환금		0.00	0
			이월금액	이월금액		29.24	417,147,429
계	100.00	1,426,565,109	계			100.00	1,426,565,109

다. 2022년 후원금 수입 및 사용 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위: 원)

수 입		사 용
구 분	금 액	세 목	직접비	간접비	지정후원금
일반후원금	0	기타후생경비	0	0	0
지정후원금	2,950,000	회 의 비	0	0	0
		여 비	0	0	0
		수용비및수수료	0	0	0
		공공 요금	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		차 량 비	0	0	0
		기타운영비	0	0	0
		시 설 비	0	0	0
		자산취득비	0	0	0
		시설장비유지비	0	0	0
		생 계 비	0	0	0
		수용기관경비	0	0	0
		의 료 비	0	0	0
		특별급식비	0	0	0
		연 료 비	0	0	0
		의료재활사업비	0	0	0
		사회심리재활사업비	0	0	1,959,420
		교육재활사업비	0	0	85,650
		지정후원 및 지원사업비	0	0	0
계	2,950,000	계 : 2,045,070	0	0	2,045,070

※ 전년도 이월금(1,356,670원) 제외함.

※ 후원금사용의 수입대비 초과된 금액은 이월금에서 집행함.

※ 후원금 사용 기준 (직접비:간접비=50%:50%)

(1) 직접비 대상 : 기타후생경비, 공공요금, 차량비, 시설장비유지비, 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 장의비,

재활사업비, 특별급식비, 연료비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 교육비, 지원사업비 등

(2) 간접비 대상 : 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 기타 운영비, 자산취득비, 시설비 등

라. 2022년 장애인생산품판매금액 수입 및 지출 현황

(2022.10.31.자 기준 / 단위 : 원)

수입		지출
구분	금액	관	세목	금액
제과제빵수입	361,385,700	사무비	임금(근로 장애인)	149,679,203
임가공수입	19,699,470		건강보험료(근로 장애인)	4,739,730
곤충시료선별사업	9,360,000		국민연금(근로 장애인)	7,232,280
			산재보험료(근로 장애인)	2,587,050
			고용보험료(근로 장애인)	2,038,870
			퇴직연금(근로 장애인)	11,819,091
			훈련수당	19,980,000
			기타후생경비	0
			회 의 비	1,033,510
		(사무비) 운영비	여 비	1,163,600
			수용비및수수료	15,349,951
			제세공과금	2,313,810
			공공요금	1,731,090
			차 량 비	3,255,000
			기타운영비	3,586,000
		재산조성비	자산취득비	1,796,700
			시설장비유지비	2,126,120
		(사업비) 운영비	특별급식비	142,670
			자활사업비	1,814,500
			직업재활비	104,004,024
		재활사업비	사회심리재활사업비	1,344,710
			직업재활사업비	492,470
계	390,445,170	계		338,230,379

2. 법인차량처분 및 법인차량 장기렌트사용 계획

① 법인차량처분

관리주체	중증장애인거주시설 동곡요양원
차종/차명	중형승합/카운티	차량번호	77조9550
등록일자	2006년 12월 29일	주행거리	31,300km
사용용도	다수의 장애인이 프로그램진행 및 지역행사 참여 시 이동 수단으로 사용
처분사유	9550호 차량은 잦은 고장으로 현재 운행이 중지된 상태이며, 이에 정비 비용에 경제적인 부담감을 앉고 있을 뿐만이 아니라 안전상 차량운행의 위험이 크고 차량관리의 효율성이 크게 떨어지고 있는 상태임.
처분방법	노후된 디젤차량 폐차신청(공주시청) 후 폐차처리예정

② 법인차량 장기렌트사용 계획

관리주체	중증장애인거주시설 동곡요양원
사용목적	업무용 (기존의 27저8548호 차량처분 대체용)
차 종	가솔린 1.6 하이브리드 프레스토지 (차량예정가격: ￦34,08,000-)
렌트기간	기간: 60개월 (월납입예정금액: ￦650,000-)