Ⅱ. 보고

1. 현황

2. 목적사업시설 정원 변경 결과 보고

3. 감사보고

4. 2023년 목적사업(주요업무)실적 보고

1. 현황

1-1. 법인

가. 개요

법인명	사회복지법인 명 주 원				설립년도		1961.03.21.		대표자			이 원 재
소재지	(32623) 충남 공주시 반포면 송곡로 255-7
목 적	사회복지사업법 제2조 제1항의 규정에 의한 장애인복지시설 운영
부동산 (㎡)	대지	임야	건축물	임원		계		대표이사		이사	외부이사		감사
	22,508	41,775	7,264.769			9		1		4	2		2
목적사업	- 장애인거주시설 명주원 (1982.06.29자 설치신고) - 장애인요양시설 동곡요양원 (1983.12.23자 설치신고) - 장애인직업재활시설 명주원보호작업장 (2000.09.28자 설치신고)

나. 임원

구분	성명	소속	직위	임기
대표이사	이 ○ ○	사회복지법인 명 주 원	대표	2024.01.04.~2027.01.03.
이 사	모 ○ ○	공주대학교 사회복지학과	교수	2021.08.15.~2024.08.14.
이 사	박 ○ ○	김앤장법률사무소	변호사	2021.04.13.~2024.04.12.
이 사	김 ○ ○	U-그린한의원	원장	2021.08.15.~2024.08.14.
이 사	신 ○ ○	다움건설(주)	대표	2021.04.13.~2024.04.12.
외부이사	김 ○ ○	㈜현도건설	회장	2023.05.03.~2026.05.02.
외부이사	김 ○ ○	공주실버랜드	원장	2023.10.04.~2026.10.03.
감 사	최 ○ ○	ETRI(한국전자통신연구원)	연구원	2023.04.01.~2025.03.31.
감 사	김 ○ ○	대주회계법인	공인회계사	2023.11.01.~2025.03.31.

다. 이사회

구분	주요 회의 내용	현장 사진
정기 이사회	- 2023.02.18.(토) 17:00 명주원보호작업장 - 대표이사 外 이사 5인 참석 - 2022년 법인 및 시설 회계 결산(안) - 2023년 법인 및 시설 회계 제1차 추가경정예산(안) - 임원 선임(안)
제1회 임시이사회	- 2023.6.10.(토) 17:00 싸리골 한식당 - 대표이사 外 이사 3인 및 감사 1인 참석 - 2023년 법인 및 시설 회계 제2차 추가경정예산(안) - 임원 선임(안)
제2회 임시이사회	- 2023.11.18.(토) 17:00 여정 한식당 - 대표이사 外 이사 3인 및 감사 1인 참석 - 2023년 법인 및 시설 회계 제3차 추가경정예산(안) - 2024년 법인 및 시설 회계 세입·세출 예산(안) - 2024년 사업계획(안) - 2024년 명주원보호작업장 수익금 사전 승인(안) - 2024년 호봉 승급(안) - 임원 선임(안)

라. 2023년 후원금 현황

수입		사용
구분	금액(원)	세목	금액(원)
계	51,609,297	계	51,609,297
전년도 이월후원금	39,609,297	여비	1,800,000
지정후원금	12,000,000	수용비 및 수수료	559,980
		제세공과금	3,082,790
		기타 운영비	1,824,460
		시설비	7,850,000
		차기 이월금	39,609,297

마. 2023년 거래처 현황

구분	업체명	주소	연락처
수용비및수수료 기관운영비 차량비 회의비	경돈 문화사	대전시 유성구 한밭대로 404	042-823-4357
	이성규법무사사무소	충남 공주시 한적2길 52-111	041-857-0080
	㈜미래새한 감정평가원	대전시 서구 둔산북로 121 아너스빌 3층 306호	042-488-2161
	송곡주유소	충남 공주시 반포면 송곡로 217	041-857-9333
	㈜더존 비즈온	강원도 춘천시 남산면 버들1길 130	1688-8090
	쉐보레서비스센터	충남 공주시 장척로 30	041-881-5588
	온천식물원	대전시 유성구 노은동 113-2	042-823-9022
	대영 회계법인	서울시 강남구 테헤란로 8길 41	02-517-9755
	여정	충남 공주시 반포면 사봉길 109	042-825-3337
	싸리골	충남 공주시 반포면 정광터1길 137	041-856-9300
	자작바위	충남 공주시 반포면 동학사1로 207	042-825-6622

바. 2023년 금융거래 예금 현황

구분	금융거래 계좌번호	예금 잔액(원)	비고
자부담	농협중앙회 301-0128-7648-31	143,897,859	[붙임1] 참조
후원금	농협중앙회 409-01-064745	36,492,067

사. 기타 비용 명세서

구분	항목	금액(원)	산출기초
기타 사업비	계	169,747,080
	기관운영비	5,173,280	오찬 경비 등
	직책보조비	12,000,000	대표이사 직책 보조비
	회의비	1,469,000	이사회 부대비용 등
	여비	1,800,000	임원 여비 등
	수용비및수수료	14,835,480	등기부 등재 수수료 등
	제세공과금	3,082,790	재산세 등
	공공요금	742,130	통신 요금 납부
	차량비	1,956,000	차량 유류비 등
	기타 운영비	9,678,400	워크숍 비용 등
	시설비	34,644,000	오수관 매설공사, 간선공사 등
	전출금	51,500,000	명주원 : 10,000,000원 동곡요양원 : 1,500,000원 명주원보호작업장 : 40,000,000원

[붙임 1] 2023년 공익법인출연재산 등에 대한 보고서 제출 확인서

[붙임 2] 2023년 외부 전문가 세무신고서 제출 확인서

1-2. 목적사업

① 장애인거주시설 명 주 원

①-1. 입주자

(단위 : 명)

현원	성별						입소 유형					비고
	남자			여자			무료			실비
113	57			56			111			2		퇴소 6(남4, 여2) - 사망 : 5명 - 연고자인도 : 1명
입주자 연령별
계	20~40세 미만		41~50세 미만			51~70세 미만			70세 이상			장애 유형
	남	여	남		여	남		여	남		여
113	2	-	6		5	35		34	14		17	발달장애

①-2 직원

(단위 : 명)

현원(계)	시설장	사무국장	사무원	간호사	물리치료사
64	1	1	1	1	1
영양사	사회재활교사	생활재활교사	조리원	위생원	상담평가요원
1	1	51	4	2	1

①-3. 직원 채용 및 퇴직

채용			퇴직
성명	직책	일자	성명	직책	일자
송○현	생활재활교사	2023.01.01.	정○복	생활재활교사	2023.08.01.
전○광	사무원	2023.02.01.	이○민	생활재활교사	2023.08.01.
김○애	위생원	2023.02.01.	엄○홍	생활재활교사	2023.07.13.
이○영	조리원	2023.04.01.	방○영	생활재활교사	2023.06.01.
문○원	위생원	2023.04.01.	김○은	생활재활교사	2023.05.01.
김○희	생활재활교사	2023.04.10.	이○순	생활재활교사	2023.01.01.
유○순	생활재활교사	2023.05.08.	이○애	사회재활교사	2023.03.01.
황○진	생활재활교사	2023.09.01.	안○손	생활재활교사	2023.06.01.
조○경	생활재활교사	2023.09.01.	임○수	생활재활교사	2023.07.01.
김○미	생활재활교사	2023.10.01.	이○이	사무국장	2023.01.01.
고○경	사무원	2023.10.01.	전○광	사무원	2023.10.01.
박○경	생활재활교사	2023.10.01.	김○정	생활재활교사	2023.02.01
강○선	생활재활교사	2023.10.19.

①-4. 운영위원회

가. 위원회 구성

구분	성명	소속	임기	비고
운영위원장	지○○	공주시민	2023.04.14.부터 2026.04.13.까지 (3년)	지역주민대표위원
운영위원	이○○	명주원		시설대표위원
	이○○	명주원		종사자대표위원
	이○○	명주원		입주자대표위원
	김○○	한국영상대학교		사회복지전문가위원
	노○○	로뎀나무상담센터		후원자대표위원
	장애인 팀장	공주시청 경로장애인과		관계 공무원
	이○○	-		보호자대표위원

나. 위원회 활동

구분	일시 및 장소	주요 내용	관련 사진
1/4분기	2023.02.08.(수) 11:00 다담 한식당 (위원장 외 위원 6인)	1. 2023년 1/4분기 사업계획(안)
2/4분기	2023.05.12.(금) 11:00 자작바위 한식당 (위원장 외 위원 5인)	1. 2023년 2/4분기 사업계획(안)
3/4분기	2023.08.09.(수) 11:00 내고향묵집 한식당 (위원장 외 위원 5인)	1. 2023년 3/4분기 시설계획(안)
4/4분기	2023.10.19.(목) 11:00 싸리골 한식당 (위원장 외 위원 5인)	1. 2023년 4/4분기 시설계획(안) 2. 2024년 사업계획(안)

①-5. 2023년 후원금 현황

수입		사용
구분	금액	세목	직접비	간접비	지정후원금
일반후원금	70,007,489	기타 후생경비	1,829,620	0	0
지정후원금	68,693,753	여 비	2,868,280	0	0
전년도이월금	302,800,448	수용비 및 수수료	9,181,470	0	0
		공공요금	2,901,020	0	0
		제세공과금	772,990	0	0
		차량비	2,582,880	0	0
		기타 운영비	0	8,045,360	0
		시설비	0	0	12,936,000
		자산취득비	0	0	10,984,500
		시설장비유지비	1,210,000	0	0
		생계비	5,841,100	0	0
		수용기관경비	0	0	0
		의료비	0	0	0
		특별급식비	3,257,000	0	0
		연 료 비	503,570	0	0
		의료재활사업비	0	0	0
		사회심리재활사업비	98,000		0
		지원사업비	0	0	46,845,760
		피복비	0	0	0
		소계	31,045,930	8,045,360	70,766,260
		차기 이월금	331,644,140
계(원)	441,501,690	계(원)	441,501,690

①-6. 2023년 거래처 현황

구분	상호	주소	연락처
수용비및수수료 시설장비유지비 수용기관경비	현대그릇프라자	공주시 웅진로 195 (산성동)	041-854-3344
	LG전자서비스	대전시 서구 문예로 3 (탄방동)	1544-7777
	LG전자	공주시 옥룡동 283-3	041-854-7777
	KB손해보험	논산지점	041-735-1325
	동양문화사	대전시 동구 우암로 78(삼성동)	042-632-2333
	연합광고기획	대전시 서구 월평로 13번길 12-42(월평동)	042-486-6568
	공주컴텍광고	공주시 국고개길 44(옥룡동)	041-583-0095
	대덕전기	대전시 대덕구 오정로 78번길 82	042-628-7733
특별급식비	중도매인 195번	대전시 유성구 노은동로 33(노은동)	042-477-9202
	남양우유	공주시 장기면 봉안리 190-4	010-9187-3398
	명주원보호작업장	공주시 반포면 송곡로 255-7	041-857-7297
기관운영비 수용비및수수료 장의비 자산취득비 주 ․ 부식비	(주)세스코	공주시 관골2길 24-13(신관동)	1588-1119
	반포농협하나로마트	공주시 반포면 반포초교길 36-8	041-856-9400
	동경홈마트	공주시 번영1로 194-5 (신관동)	041-858-1600
	플로리스트	공주시 공주대학로 57 (신관동)	041-857-3939
	온천식물원	대전시 유성구 노은동 113-2	042-823-9022
	중앙의료기상사	대전시 동구 대흥동	042-253-9621
	정수기종합관리센터	대전시 동구 중리동	042-537-5117
	웅진코웨이	공주시 남문길 3 (산성동)	041-858-7717
주식비	광흥쌀상회	대전시 유성구 유성대로 720번길 41(장대동)	042-823-2345
부식비	또래종합식품	충청남도 공주시 버드나무4길 37
	팔도맛김치	대전시 대덕구 문평동로 39
연료비	반포가스	공주시 반포면 수실1길 49	041-857-7554
피복비	태광상회	공주시 산성동 186-109	041-855-5141

구분	상호	주소	연락처
차량유류비	송곡 주유소	공주시 반포면 송곡로 217	041-857-9333
	계림스피드라인	대전시 유성구 현충원로 201	010-5254-2518
취사연료비	백제에너지-반포가스	공주시 반포면 수실1길 49	041-857-7554
의료비 의료재활비	건강한약국	공주시 왕릉로 10	0507-1414-3647
	세화의료기 상사	대전시 유성구 유성대로 694번길 15(구암동)	042-822-6396
	건양대학교병원	대전시 서구 관저동로 158	1577-3330
	공주의료원	공주시 영명학당2길 10(중동)	041-855-4111
	명문치과	대전 유성구 계룡로 129 4층	042-545-2875
	푸른 치과	공주시 번영1로 81-1(신관동)	041-858-0074
	강안과	대전시 유성구 계룡로 50(봉명동)	042-823-8737
	공주현대병원	공주시 번영2로 18-10(신관동)	041-850-7721
	세종 성모내과	세종시 한누리대로 492 4층	044-905-0606
	세종 충대병원	세종시 보듬7로 20	1800-3114
	배 이비인후과	공주시 무령로 236(중동)	041-856-0352
수용비및수수료 시설비 수용기관경비	경돈문화사	대전시 유성구 한밭대로 404(궁동)	042-823-4357
	동화사	대전시 유성구 봉명동 469-16	042-825-4278
	대덕가설상사	공주시 반포면 공암리	041-857-8842
	웅진상사	공주시 신관동 638-3	041-853-4477
	대전기물	대전시 유성구 유성대로 730번길 16(장대동)	042-822-1522
	(주)두리유통	대전시 대덕구 한밭대로 972번길 41(오정동)	042-632-5517
	유명종합건재	대전시 유성구 계룡로 19 (봉명동)	042-822-5335
	현대지물포	대전시 유성구 유성대로720번길 35(장대동)	042-823-0484
	금강 상회	대전시 대덕구 대전로 1222 (오정동)	042-634-5775
	칠갑상사	대전시 유성구 계룡로 16	042-823-0315
	한국주방기물	대전시 유성구 노은동로79번길 55 (노은동)	042-477-9566

①-7. 2023년 금융거래 예금 잔액 및 반환금 현황

(단위 : 원)

구분	금융거래 계좌번호	잔액	이월금	반환금
계		478,546,094	444,984,204	33,561,890
보조금(생계비)	농협중앙회 301-0089-0147-81	0
중증장애인보호수당	농협중앙회 301-0286-5111-31	926,970		반환금 918,740원 이자 8,230원
종사자처우개선비	농협중앙회 301-0286-5114-41	7,854,260		반환금 7,824,170원 이자 30,090원
종사자정액급식비	농협중앙회 301-0298-2823-51	2,022,040		반환금 2,011,000 이자 11,040원
보조금(운영비)	농협중앙회 409-01-103107	17,713,940		반환금17,573,040원 이자 140,900원
시간외추가지원	농협중앙회 301-0286-5105-31	5,020,550		반환금 4,999,660원 이자 20,890원
종사자힐링연수	농협중앙회 301-0286-5095-91	1,420		이자 1,420
종사자 휴일수당	농협중앙회 301-0304-2298-11	1,540		이자 1,540
기능보강사업비	농협중앙회 301-0051-7761-51	0
종사자급식비	농협중앙회 301-0131-9718-31	0
외부지원사업	농협중앙회 409-01-107331	18,440		반환금 14,240원 이자 4,200원
외부지원사업(1)	농협중앙회 301-0208-3993-11	2,730		이자 2,730원
입소비용	농협중앙회 301-0128-7653-01	0
자부담	농협중앙회 301-0163-9561-31	112,333,127	112,333,127
특별회계	농협중앙회 409-01-082380	41,205,989	41,205,989
후원금①	농협중앙회 409-01-064097	284,700,591	284,700,591
후원금②	하나은행 659-910036-91605	4,622,751	4,622,751
후원금③	국민은행 726301-01-067345	2,121,746	2,121,746

② 중증장애인거주시설 동곡요양원

②-1. 현황

가. 이용자

(단위: 명)

계		남		여		입소구분							퇴소		퇴소현황
						계			무료		실비				남		여		사유
54		32		22		54			53		1		1				1		전원 : 1(여자)
유형별 입소자 현황
연령별														장애유형별
20~40세 미만			40~50세 미만				50~65세 미만			65세 이상				발달장애
남	여		남		여		남	여		남		여		지적		시각		발달		뇌병변	기타
7	1		10		8		15	12		0		1		53		-		1

나. 직원

(단위: 명)

구분	계	시설장	사무국장	사무원	촉탁의사	간 호 조무사	상담평가요원	영양사	사회재활 교 사	생활재활 교 사	조리원	위생원
현원	41	1	1	1	1	1	1	1	1	29	3	1

다. 채용 및 퇴직 직원

2023년 채용자				2023년 퇴직자
NO	성명	직급	입사일자	NO	성명	직급	입사일자	퇴사일자	퇴직사유
1	이○○	생활재활교사	2023.04.01.	1	이○○	사무국장	1992.07.01.	2023.12.31.	정년퇴직

②-2. 2023년 운영위원회

가. 목적 : 시설운영의 합리적인 절차와 체계적인 운영계획을 통해 장애인에게 적절한 서비스지원

및 장애인복지발전을 도모하기 위함.

나. 운영위원회

구분	직위	성명	소속	임기	비고
1	위 원 장	유 ○ 나	사회복지법인 한마음	2023.04.30.부터 2026.04.29.까지	사회복지전문가위원
2	부위원장	이 ○ 희	동곡요양원		시설대표위원
3	위 원	조 ○ 수	-		후원자대표위원
4		김 ○ 덕	개인사업		보호자대표위원
5		장애인팀장	공주시 경로장애인과		관계공무원
6		김 ○ 영	동곡요양원		이용자대표위원
7		유 ○ 호	동곡요양원		종사자대표위원

다. 운영위원회

구 분	개최일시 및 장소	부의(안)심의사항	관련사진
제1차 운영위원회	2023.02.15. 「솔반」	1. 2023년 1/4분기 시설운영계획(안)
제2차 운영위원회	2023.05.15. 「여정」	1. 2023년 2/4분기 사업운영계획(안)
제3차 운영위원회	2023.08.21. 「여정」	1. 2023년 3/4분기 사업운영계획(안)
제4차 운영위원회	2023.10.30. 「싸리골식당」	1. 2023년 4/4분기 사업운영계획(안) 2. 2024년 시설운영 사업계획(안) 3. 2024년 이용자 금전관리계획(안)

②-3. 2023년 후원금 수입 및 사용

(단위: 원)

수입			사용
구분		금액	세목	직접비	간접비	지정후원금
전년도 이월금	계	55,338,689	기타후생경비	0	0	0
	비지정	55,338,689
			회의비	0	0	0
	지정	0
			기타운영비	0	4,985,000	0
비지정후원금		43,322,000
			여 비	2,780,160	0	0
지정후원금		14,820,000	수용비및수수료	14,783,710	0	0
			공공요금	4,106,290	0	0
			제세공과금	1,652,670	0	0
			기관운영비	0	0	0
			차량비	1,945,320	0	0
			자산취득비	0	5,450,000	0
			시설장비유지비	20,220,000	0	0
			생계비	0	0	0
			장의비	0	0	0
			의료비	57,400	0	0
			특별급식비	3,270,000	0	0
			연 료 비	11,793,830	0	0
			의료재활사업비	0	0	0
			사회심리재활사업비	7,033,660	0	0
			교육재활비	3,300,000	0	0
			공동모금회신청사업비	9,500,000	0	0
			지원(결연)사업비	0	0	1,320,000
			소계	80,443,040	10,435,000	1,320,000
합계		113,480,689	합계	92,198,040
차액(수입합계-사용합계=차년도이월금) 금21,282,649원

※ 후원금 사용 기준 (직접비:간접비=50%:50%)

(1) 직접비 대상 : 기타후생경비, 공공요금, 차량비, 시설장비유지비, 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 장의비,

재활사업비, 특별급식비, 연료비, 여비, 수용비및수수료, 제세공과금, 교육비, 지원사업비 등

(2) 간접비 대상 : 기관운영비, 직책보조비, 회의비, 기타운영비, 자산취득비, 시설비 등

②-4. 2023년 거래처

구분 목차	거래처명	주소	연락처	비고
주식비	반포농협하나로마트	공주시 반포면 공암리 372	041-856-9400
부식비	의당고추	공주시 의당면 평정말길 6 유계리	041-852-9322
	또래종합식품	공주시 버드나무4길 37	041-881-8280
	창식이네육류유통도소매	공주시 우금티로 552	041-856-6625
	명주원보호작업장	공주시 반포면 송곡로 255-20	041-857-7121
	반포농협하나로마트	공주시 반포면 공암리 372	041-856-9400
	선비꼬마김밥	공주시 신금2길 26	041-881-3693
	삼형제 이떡이야	공주시 산성시장1길 106	041-881-8200
	서가네떡방	공주시 반포면 반포초교길 45-6	041-853-8533
	(주)탑할인유통	공주시 흑수골길 30	041-854-9003
	남양유업 공주대리점	공주시 우금티로 733-1	041-855-3645
	한솥도시락 공주대후문	공주시 공주대학로 41	041-858-3939
	서울상회	홍성군 광천읍 광천리 231-1	041-642-0734
취사연료비	반포가스	공주시 반포면 수실 1길 49	041-857-7554
차량비	송곡주유소	공주시 반포면 송곡로 217	041-857-9333
	동학사주유소	공주시 반포면 금벽로 1963	041-857-0809
	푸른주유소	공주시 반포면 봉곡리 319-3	041-881-0088
	(주)SL반포주유소	공주시 반포면 금벽로 1330	041-855-2470
	삼진주유소	공주시 석장리동 금벽로 1018	041-857-5189
	삼미상사(주)도담셀프	세종시 갈매로 596	044-863-6631
	현대자동차 옥룡점	공주시 무령로 339	041-857-0711
	(합)공주종합모터스	공주시 장척로 30	041-857-8572
의료비 시설장비유지비 수용기관경비 기관운영비 자산취득비	유일약국	공주시 번영1로 134 1층 1동	041-856-8570
	일등약국	공주시 번영1로 124	041-852-7777
	유니룩스	경기도 고양시 덕양구 행신동 785-1	1522-3960
	허브약국	세종시 해밀3로 51 스카이허브 101	044-867-9685
	죽전원직업재활원	천안시 동남구 정골1길 134
	(주)롯데하이마트공주점	공주시 신관동 643-4,5	041-852-8288
	PNK인테리어	대전시 서구 복수중로 38 삼익C상가 1층	042-587-7538
	㈜중도소방설비공사	공주시 웅진로 124
	더블팀	전라북도 익산시 여산면 월곡로82-10	010-8979-4859

구분 목차	거래처명	주소	연락처	비고
수용비및수수료	명도철물건재	공주시 웅진로 227	041-856-1700
	반포농협하나로마트	공주시 반포면 공암리 372	041-856-9400
	삼성사무기상사	공주시 반죽동	041-853-3856
	계룡철물	공주시 금성길 14	041-852-3630
	현대그릇프라자	공주시 웅진로 193	041-854-3344
	신화드림테크	대전 대덕구 대화로 139번길 14-24	042-633-6413
	삼성전자서비스	공주시 번영1로 145	1588-3366
	주식회사태평양관광	대전 대덕구 신탄진로 100	042-635-3377
	태화전기	공주시 신관동 585-12	041-856-1115
	공주기업주식회사	공주시 미나리 3길 12-8	041-856-2557
	CMB충청방송		1544-3434
	(주)대륜이에스티	논산시 시민로 354-9
	㈜충남전기안전기술단	공주시 전막1길 6-7	041-881-8663
	청명	공주시 정안면 모란길 111.202	010-4170-4243
	중도일보 공주지사	공주시 미나리2길 6-5	041-854-3150
	경동보일러공주점	공주시 의당로 20 1층	0507-1426-5558
	린나이코리아주식회사	대전 유성구 송강로 15 지하7호	1544-3651
	동경홈마트	공주시 흑수골길 21	041-852-9500
	㈜일일구물류센타	대전시 서구 계룡로 365-1	042)486-1192
	11번가 주식회사	서울시 중구 한강대로 416
	충청남도장애인 생산품판매시설	공주시 봉황로 138	041-881-7781
	이태훈세무회계사무소	공주시 번영1로 52	041-855-5225
	천일상사	공주시 미나리1길4	041-855-2331
	시티주방산업	논산시 연산면 선비로454-5	042-271-2827
	다이소 공주신관점	공주시 번영1로 37	1522-4400
	삼성전기조명	공주시 신관로 42	041-853-4747
	한일수중펌프	공주시 웅진로 221-1	041-855-2914
	영양사도우미	대전시 서구 문정로77 2층 249호	042-483-2025
	반포종합건재	공주시 반포면 수실 1길 8-10	041-857-3916
	이룸	공주시 공주대학로 60-3	010-6340-3120
	신창기업	공주시 웅진로 135-1
	(주)대한방재	대전시 서구 갈마로211번길 32	042-527-1190
	태화전기	공주시 신관동 585-12	041-856-1115
	jB(주)세종지사	아산시 음봉면 산동안길 14	1544-0041
	요셉이네할인매장	공주시 공주대학로 11	041-854-7117

②-5. 2023년 금융거래 예금 잔액 및 반환

(단위 : 원)

번호	은행명	계좌번호	잔액	이월금액	반환금	용도
1	농협중앙회	301-0089-9883-71	5,360,840	0	반환금 5,303,260 이자 57,580	시설운영비
2		301-0089-9893-11	0	0		생계비
3		301-0286-2878-51	6,831,020	0	반환금 6,811,230 이자 19,790	종사자처우 개선비
4		301-0286-2893-61	81,770	0	반환금 77,000 이자 4,770	중증장애인 보호수당
5		301-0286-2900-01	3,182,350	0	반환금 3,160,530 이자 21,820	연장근로수당 추가지원
6		409-01-102620	0	0		기능보강사업
7		409-17-004472	13,169,612	13,169,612		입소비용 잡수입
8		301-0298-3094-31	1,478,000	0	반환금 1,471,370 이자 6,630	정액급식비 지원
		301-0304-2398-71	600	0	이자 600	힐링연수 프로그램
		301-0304-2381-71	100	100		공동모금회2
9		409-01-071204	2,650	2,650		공동모금회
10		409-01-066380	4,735,583	4,735,583		후원금
11	하나은행	659-110844-00205	2,864,754	2,864,754
12	우체국	311233-01-000265	3,452,450	3,452,450
13	국민은행	461-01-0236-021	5,144,640	5,144,640
14		726337-01-001548	5,105,754	5,105,754
계			51,410,123	34,475,543	16,934,580

③ 장애인직업재활시설 명주원보호작업장

③-1. 현황

가. 이용자

현원			근로 장애인							직업훈련장애인
계	남	여	계	남	여		시설		재가	계	남	여		시설		재가
41	18	23	19	6	13		2		17	22	12	10		15		7
장애 유형
18~20세		21~30세		31~40세				41~50세			51~65세				발달 장애
남	여	남	여	남		여		남		여	남		여
-	-	4	9	7		7		3		6	4		1		41

(단위 : 명)

나. 직원

(단위 : 명)

구분	계	시설장	사무국장	직업훈련교사	사무원	시설관리 기사	생산 및 판매기사	위생원
현원	12	1	1	5 (한국장애인개발원 1명 포함)	1	1	2	1

다. 직원 채용 및 퇴직 현황

채용 직원				퇴직 직원
NO	성 명	직 급	입사일자	NO	성 명	직 급	퇴사일자	퇴직사유
1	구○○	사무국장	2023-04-01	1	박○○	사무국장	2023-03-31	개인사정
2	박○○	직업훈련교사	2023-04-01	2	이○○	직업훈련교사	2023-03-31	개인사정
3	이○○	사무원	2023-04-01	3	김○○	사무원	2023-03-31	개인사정

③-2. 운영위원회

가. 위원회 구성

구분	직위	성명	소속	임기	비고
1	운영위원장	모○○	공주대학교 사회복지학과교수	2021.02.01.~2024.01.31.	지역사회 전문가
2	운영위원	안○○	명주원보호작업장 시설장	2021.02.01.~2024.01.31.	시 설 대 표
3		문○○	공주시 경로장애인과	2021.02.01.~2024.01.31.	관계공무원
4		송○○	공주 금강빌라 관리위원장	2021.02.01.~2024.01.31.	지역사회주민
5		전○○	은석조경 이사	2021.02.01.~2024.01.31.	보호자 대표
6		구○○	명주원보호작업장 종사자	2022.01.01.~2024.01.31.	종사자 대표
7		김○○	명주원보호작업장 근로장애인	2021.02.01.~2024.01.31.	이용자 대표

나. 위원회 활동

구분	일시	부의(안)심의사항	비고
1/4분기	2023.02.07.(화) 10:30 위원장 등 위원 6인	- 2023년 1/4분기 사업운영계획(안)
2/4분기	2023.04.27.(목) 15:00 위원장 등 위원 7인	- 2023년 2/4분기 사업운영계획(안) - 시설운영위원 해촉 및 위촉(안)
3/4분기	2023.08.24.(목) 15:00 위원장 등 위원 5인	- 2023년 3/4분기 사업운영계획(안)
4/4분기	2023.10.26.(목) 11:00 위원장 등 위원 6인	- 2023년 4/4분기 사업운영계획(안) - 2024년 사업계획(안) - 2024년 이용장애인 시급 책정(안)

③-3. 2023년 거래처 현황

구분 목차	상호	주소	대표자	연락처
직업재활비	제3화학	대전시 대덕구 상서동 830-7	김○○	042-931-3458
	서울우유 첫마을점	세종시 금남면 용포리 용포중앙1길 21	전○○	010-7118-5538
	대화상사	대전시 중구 문창로 60(문창동)	윤○○	042-632-1941
	진천군 장애인보호작업장	충북 진천군 광혜원면 살천이길 38-2	이○○	043-535-4100
	명승양계농장	전라북도 익산시 함열읍 석매석치길 16-24	강○○외 2명	010-8713-0358
	딩동세종협동조합	세종시 한누리대로 2143 6층 608호(보람동, 금강시티타워)	박○○	044-868-5393
수용비및수수료	(주)세스코	충남 공주시 금성동 왕릉로 143(2층)	전○○외 1명	041-858-0211
차량비	송곡주유소	충남 공주시 반포면 송곡로 217	박○○	041-857-9333
연료비	반포가스	충남 공주시 반포면 공암리 234-1	이○○외 1명	041-857-7554

③-6. 2023년 금융거래 예금 잔액 및 반환금 현황

구분 및 목적	금융거래계좌번호	잔액(원)	이월금액(원)	비고
계		279,004,655	259,928,034	보조금 반환금 계:5,783,534원 ① 보조금반환금: 5,663,940원 ② 이자반환금: 119,594원 (시도보조금: 84,480원, 개발원 35,114원)
수익사업	농협중앙회 409-01-063452	144,067,436	144,067,436	‣ 수익사업 (예금이자)144,060원
수익사업 (조달관련통장)	농협중앙회 301-0045-4212-21	58,725,475	58,725,475	‣ 수익(조달)사업 (예금이자)31,530원
곤충시료선별사업 (국립공원공단)	농협중앙회 301-0279-0565-61	2,800	2,800	‣ 곤충시료선별사업(예금이자)2,800원

구분 및 목적	금융거래계좌번호	잔액(원)	이월금액(원)	비고
보조금(운영비)	농협중앙회 301-0089-8442-71	5,694,660	-	‣ 운영비(인건비 및 이자) 반환금 ① 인건비 반환금: 5,613,600원 ② 예금이자 반환금:81,060원
종사자 정액급식비	농협중앙회 301-0286-6267-01	13,980	-	‣ 종사자급식비 반환금 ① 종사자급식비 반환금: 13,250원 ② 예금이자 반환금: 730원
종사자 처우개선비	농협중앙회 301-0286-6276-11	28,600	-	‣ 종자사처우개선비 반환금 ① 종사자처우개선비 반환금: 26,490원 ② 예금이자 반환금: 2,110원
중증장애 보호수당	농협중앙회 301-0286-6289-61	11,180	-	‣ 중증보호수당 반환금 ① 중중보호수당 반환금: 10,600원 ② 예금이자 반환금: 580원
법인전입금	농협중앙회 301-0286-6374-91	56,690,714	56,690,714	‣ 법인전입금(예금이자): 59,130원
한국장애인개발원 운영비	농협중앙회 301-0147-7643-11	35,114		‣ 운영비(이자)반환금 ①예금이자 반환금: 370원 ②1년미만퇴직예금이자반환금: 34,744원
후원금 관련	농협중앙회 409-01-110088	441,609	441,609	‣ 후원금 사업(예금이자):1,710원
공과금 관련	농협중앙회 409-01-084527	13,293,087		‣ 공과금 ① 2023년 하반기 근소득세 및 지방 소득세 예수금:13,277,300원 ② 공과금 예금이자: 15,787원

2. 목적사업시설 정원 변경 결과 보고

① 장애인거주시설 명 주 원
구분	변 경 전	변 경 후	비고
정원 변경	145명	114명	2024.01.05. 신고증 교부 (공주시장)
② 중증장애인거주시설 동곡요양원
구분	변 경 전	변 경 후	비고
정원 변경	70명	55명	2024.01.05. 신고증 교부 (공주시장)

※ 정원 변경 주된 사유

: 중앙정부 장애인복지정책 변화의 대응 및 장애인거주시설 주거 환경을 개선하고자

생활관 적정 공간을 확보하고 유지하기 위함.

3. 감사보고

[붙임자료]

감사의견서

1. 개요 - 2023년 예산집행(총괄)

1) 세입 및 세출

(단위 : 원)

구분	예산 금액	결산 금액	증감	비고
계	10,227,410,000	10,129,783,393	97,626,607
세입 ․ 세출	355,918,000	353,137,006	2,780,994	법인
	4,974,592,000	4,923,747,903	50,844,097	명주원 ①
	58,443,000	53,176,164	5,266,836	명주원 ②
	3,145,972,000	3,081,917,853	64,054,147	동곡요양원
	1,692,485,000	1,717,804,467	-25,319,467	명주원보호작업장

2) 이월금 및 반환금

(단위 : 원)

구분	차기년도 이월금	정부 보조 반환금	비고
계	936,364,870	56,258,834
법인	183,389,926	0	법인회계
명주원 ①	403,744,043	33,540,720	시설회계
명주원 ②	40,240,164	0	특별회계
동곡요양원	34,475,543	16,934,580	시설회계
명주원보호작업장	274,515,194	5,783,534	시설회계

2. 감사 결과 당부 및 개선 사항

① 예산집행과 관련하여

: 예산집행에 소멸성 예산집행을 가급적 자제 부탁드리며, 구매물품 검수관리에 주의를 당부드리고, 이월 금액에 대한 시설 운영의 목적을 분명히 인식하시고 차기 년도 예산을 최대한 효율적으로 반영해 주시기를 바랍니다.

② 지역사회자원개발(후원금)과 관련하여

: 장애인복지시설은 항상 부족한 정부지원금에 대비하셔서 지역사회자원개발(후원금)을 통해 효과적인 예산관리를 당부드리며, 원활한 운영에 기여하기 위해서는 지정후원금 확보에 더욱 노력해 주시기를 바랍니다.

③ 입주자 일상생활 서비스지원과 관련하여

: 장기간 코로나-19와 고령화로 입주자분들이 신체적·정서적으로 약화된 상태인 만큼, 각별한 건강관리와 이에 대응하는 신체 기능 유지 및 향상프로그램 개발을 통해 건강한 입주자 일상생활 서비스지원에 노력해 주시기를 바랍니다.

④ 기타 의견

: 주기적으로 시설물 개선 및 생활용품 교체가 이루어져야 하는 만큼, 이에 대한 외부 지원 사업 적극적인 응모 및 예산 편성에 우선순위로 반영하여 주시고, 기부 물품에 대해 시장적정가로 금액을 평가하여 주시기를 당부드립니다.

4. 2023년 목적사업(주요업무)실적 보고

① 장애인거주시설 명 주 원

가. 일반관리

□ 핵심 : 객관적이면서 합리적인 행정·회계·인사, 직원의 자기개발 및 자기 책임하에 직무수행

으로 안정된 장애인거주시설 운영에 중점

① 교육

분야	세부 사업	계획	실행	세부 내용
직무교육	회계실무	분기별	8회	- 일자: 3/9,3/13,3/15,3/30,4/28,10/25,11/07,12/18 - 내용: 사회복지시설정보시스템 사용자 교육 재무 회계 및 실무사례 온라인교육, 보조금 관리 교육 등 - 근거 : 사회복지재무회계규칙 및 사업 안내
	신입직원	발생시	11회	- 대상: 김○애 외 10명 - 내용: 서비스 최저기준 매뉴얼 교육
	직무교육 (간담회)	매월	52회	- 일자: 1~12월 (주1회) - 내용 : 입주자 일상생활 서비스지원 직무수행 방안 등
		발생시	5회	코로나바이러스감염증 예방 장애인거주시설 인사 노무 가이드 행정실무 문서(온라인)관리 장애인 금전관리 사회복지종사자 역량 강화 윤리경영 교육
	보수	필요시	54회	사회복지사 보수교육 (5~11월 온라인수료) 간호사 보수교육 (9/27) 영양사 보수(온라인)교육
안전 및 보건위생	소방 및 훈련	필요시	14회	- 훈련(4회) : 2/7, 5/9, 6/7, 10/10, 11/8 - 합동훈련 : 10/23(공주소방서) - 교육(4회) : 1/25, 3/28, 7/25, 12/26
	산업 안전	매월	12회	- 방법 : 매월 비대면 온라인교육 수료
	건강 관리	매년	1회	- 일자 : 8/14~8/25 소그룹 교육 - 내용 : 입주자 약물 투약 관련
	위생	매월	12회	- 대상 : 조리원 - 내용 : 식중독 및 위생교육

분야	세부 사업	계획	실행	세부 내용
의무교육	인권침해 예방	반기별	2회	- 6월, 11월 : 대면 교육
	직장 내 성희롱 예방	매년	1회	- 5월 중 온라인교육
	장애인 학대 신고 의무자			- 2월 중 온라인교육
	아동학대 신고 의무자			- 7월 중 온라인교육
	노인학대 신고 의무자			- 5월 중 온라인교육
	장애인 인식 개선			- 3월 중 온라인교육
	개인 정보 보호			- 6월 중 온라인교육
	직장 내 괴롭힘 예방			- 8월 중 온라인교육
	긴급복지 신고 의무자			- 10월 중 온라인교육

세부 사업	계획	실행	세부 내용
종무식	매년	1건	- 12/29 입주자대표위원 격려 및 시설장 송년사
주간업무회의	매주	52회	- 매주 월요일 - 각 부서 전달 및 건의사항 공유
직원 후생	수시	96건	- 경조사 : 애사(6건), 경사(4건), 병가(5건) - 직원 생일 축하 케이크 : 70건
채용관리	발생시	10건	- 생활재활교사 7명, 조리원 1명, 위생원 1명, 사무원 1명
재정보험	매년	5건	- 6/1 (대상 : 시설장, 사무국장, 영양사, 사무원2) - 시설회계 담당자 및 계약 담당자(기간:1년) / 한국사회복지공제회
근태관리	수시	수시	- 지문인식기에 의한 출·퇴근 관리, 휴무 계획신청, 시간외 근무명령에 의한 시간외근무 등
재산관리	수시	수시	- 비품 구입 및 폐기(비품대장관리 등록), 재물조사, 차량유지관리(보험 포함) 및 점검
문서관리	매년	1회	- 문서 보관 기한 만료에 따른 문서 정리
점검 및 감사	발생시	3회	- 2022년 사업에 대한 결산 감사 (02/11) - 공주시 지도점검 : 상반기(06/01), 하반기(11/29)

② 행정

세부 사업	계획	실행	세부 내용
운영위원회	분기별	4회	- 일자 : 02/08, 05/12, 08/09, 10/19 - 내용 : 사업계획수립 및 규정 점검 등 시설 운영 제반사항 협의
노사협의회	분기별	3회	- 일자 : 02/15, 04/28, 11/16 - 내용 : 노사협의회를 개최하여 사업 운영 현황 등을 공유, 직원의 고충 처리 개선 방안 협의 등
인사위원회	발생시	18회	- 일자 : 1/9, 1/17, 2/15, 3/2, 3/6, 3/22, 4/25, 5/2, 6/19, 7/11 7/19, 7/20, 8/16, 8/24, 9/11, 9/18, 9/19,12/19 - 내용 : 직원 채용 및 포상, 징계 등 인사회의

③ 회계

세부 사업	계획	실행	세부 내용
예산	매년	2회	- 일자 : 06/10, 11/18 (임시이사회) - 내용 : 예산 및 추경예산 이사회 승인 및 주무관청에 보고 및 집행
결산	매년	1회	- 일자 : 02/18 (정기이사회) - 내용 : 세입세출 결산 이사회 승인 및 주무관청에 보고
보조금	매월	12회	- 일자 : 매월 10일 이내 - 내용 : 보조금 신청 및 정산보고 (운영비, 구호비, 중증보호수당, 종사자 처우개선비, 정액급식비, 연장근로수당추가, 휴일수당)
급여	매월	12회	- 일자 : 매월 25일 - 내용 : 급여정보계산, 입력 및 급여명세서 발송
호봉승급	매월	12회	- 일자 : 매월 1일 - 내용 : 사회복지시설 정보시스템 이용
후원금	수시	수시	- 내용 : 매월 후원금 수입 및 사용 결과 보고, cms등록, 기부금 영수증 발급, 연말정산 간소화 서비스 등록
4대 보험	수시	수시	- 내용 : 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 자격관리
퇴직연금	매월	12회	- 일자 : 매월 25일 - 내용 : 퇴직급여보장법을 준용한 퇴직연금보험제도 운용
세무	매월	14회	- 일자 : 매월 - 내용 : 국세청 홈텍스를 이용한 원천징수이행상황신고 및 납부, 주민세 계산서 신고 및 납부, 근로소득간이 지급명세서, 매입처별 세금계산서 신고, 연말정산 신고
일반(특별)회계	수시	수시	- 내용 : 사회복지정보시스템을 통한 결의서 등록 및 정산
입주자금전	수시	수시	- 내용 : 장애연금, 기초연금, 장애수당 등의 수입 및 지출 관리

나. 시설관리

□ 핵심 : 안전관리 종합계획수립을 통한 안전한 장애인거주시설 운영에 중점

세부 사업	계획	실행	세부 내용
안전관리 종합계획수립	매년	1회	- 일자 : 10/31 - 내용 : 매년 안전관리종합계획수립을 통해 소방, 전기, 가스, 시설물 등의 각종 안전사고 예방 및 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련함. - 근거 : 소방, 안전, 보건, 코로나-19 대응 지침, 피난관리, 미세 먼지 대응매뉴얼, 중대재해처벌법 ※ 별첨 : 소방계획서, 코로나19 고위험군 대응지침, 위험성 평가계획서, 중대재해예방대응매뉴얼
시설안전점검	수시	수시	- 시설 자체 점검 : 매월 4일 - 외부 업체 소방 점검 : 03/20, 09/4 (대한방재) - 소화 장비 점검 : 매월 넷째 주 화요일 - 가스 안전 점검 : 04/19, 10/11 (한국가스안전공사) - 전기 안전 점검 : 매월 (충남전기기술단)
시설물보수	발생시	발생시	도배&장판 교체. 싱크대 교체 외부 간선 교체 시설 외부 피해목 벌목 및 전지 작업 창호설치 및 징크판 설치 공사 식당 창호공사, 대강당 시스템 에어컨 설치 (외부지원사업)
화재보험	매년	4건	한국사회복지공제회 (영업배상책임보험 8/10, 종사자 상해보험 1/1) 현대해상화재보험 (화재보험 3/31, 가스사고 배상책임보험 2/20)
환경미화	수시	수시	- 시설 건축물 내부 창틀, 방충망, 유리창 등 주기적 청소
분리수거 및 소독	매일	매일	재활용품 분리수거 및 수시 청소 정기소독 : 매월 (세스코) 정수기관리 (육각수 월드/10대, sk매직 1대) 음식물수거업체(청명)를 통한 음식물 쓰레기 처리 / 주3회

□ 회계 및 일반운영 사업평가

1) 사회복지법인 및 사회복지시설에 관한 재무회계규칙을 준용하고, 사회복지시설정보시스템을

활용하고 있음.

2) 직원 채용, 근태관리, 시간외 근무관리, 부서 인력배치 등을 통해서 인사관리를 하고 있음.

3) 화재 및 지진의 위험으로부터 인명과 재산피해예방을 위해 정기적인 소방 대피훈련과 안전교육,

입주자의 권익보호관련 교육, 시설 내 의무교육, 보수교육, 예방교육, 보건위생교육, 산업안전

교육 등 실행을 통해 합리적이고 안전한 시설 환경조성에 노력을 하고 있음.

4) 코로나19로 인해 미흡했던 직원의 자기계발 및 역량 강화 교육에 노력을 하고 있음.

5) 업무 회의, 간담회(교육), 입주자대표자회의 등을 통해 체계적이고 안정된 거주시설 환경조성

□ 개선 방안

1) 입주자의 주거환경개선과 편의를 제공하기 위해서는 지속적인 재정확보가 이루어져야 함.

2) 직원의 역할수행 과정을 개입하고 점검하여 개선하는 직무체계구축이 필요함.

3) 직원 교육을 통하여 다양하게 변화하는 회계 시스템 활용 및 입주자의 욕구에 부응하는 자질을      갖추도록 지속적인 교육이 필요함.

4) 코로나19로 인해 단절되었던 지역사회와의 관계 개선 및 자원확보에 노력해야 할 것임.

다. 일상생활 서비스지원

□ 핵심 : 입주자(개인별) 서비스 최저기준 매뉴얼을 근거로 개인별 욕구사정을 기반으로 개인별

일상생활 서비스 지원계획을 수립하고 시행ㆍ점검ㆍ평가를 통한 상시 개선에 중점

구분	일시	주요 사항
코로나19 예방	1~12월	- 1일 3회 발열 체크 및 손 소독 진행 후 기록관리, 생활관 소독 등 지원 : 코로나-19 관련 동영상 시청, 손 씻기 및 마스크 착용 교육 등 (이상 징후 발견시 보고 후 코로나19 대응매뉴얼에 따라 진행)
생활 서비스		- 입주자 개인별 수준에 맞게 지원하여 유지 및 향상될 수 있도록 지원 (세면, 목욕, 양치질, 의복, 손ㆍ발톱 정리, 신변처리 등)
안전관리		- 낙상, 화상, 전기, 위험물, 다툼, 소방 훈련 등 동영상 시청 및 주기 적으로 교육훈련을 실시하여 안전을 예방하고 생활할 수 있도록 지원
금전 관리		- 금전의 개념을 이해하고 화폐의 기본단위 숙지 등 화폐 관리 및 사용 방법을 익힐 수 있도록 지원 (동영상 및 교육 진행)
보호자 연계		- 입주자 전화 통화 및 가족 면회 지원
생활 상담		- 입주자 개인 상담이 필요할 시 상담을 통하여 안정적인 생활할 수 있도록 지원
사례관리		- 매월 사례관리기록지 작성을 통하여 입주자의 일상생활, 행동 변화에 따른 대처방안을 생각하고 협의하여 강점을 강화하고 약점을 보완 할 수 있도록 지원
욕구조사 및 만족도 조사	11월	- 입주자의 욕구를 파악하고 제공되고 있는 서비스의 문제점 개선 및 향상을 위해 진행 (일상생활, 환경, 급식, 의료, 프로그램, 여가, 자원봉사 등)
개인별 영역 종합사정	11월	- 지역사회 적응 행동 척도(ABS-RC:2) 및 개인별 기록, 욕구 등을 기반으로 종합사정
개인별 서비스 지원계획수립	12월	- 입주자의 개인별 영역 종합사정, 욕구 조사 등을 근거로 개인별 특성에 맞는 연간 서비스 지원계획을 수립함.

라. 건강생활 서비스지원

□ 핵심 : 정기적인 종합건강검진을 통한 치료와 일일 라운딩으로 질병을 조기에 대응하고, 입주자

건강 식단 조성과 상시 위생관리 등으로 입주자 개인별 건강 관리 서비스 지원에 중점

① 생애주기별 건강관리지원

구분	일시	세부내용
건강검진	08/25	- 대상 : 강○려 외 96명 (입원 및 코로나 확진자 제외) - 기관 : 대전 유성 선병원 검진
예방접종	10/12	- 대상 : 강○려 외 113명 (인플루엔자 예방접종)
	11/09	- 대상 : 강○려 외 109명 (코로나19 예방접종)
구충제 복용	04/20 & 10/20	- 대상 : 입주자 및 직원 (알벤다졸)
기초 활력 검사	매일	- 대상 : 입주자 - 내용 : 생활관별 1일 1회 / 질환 대상자 및 유소견자 1일 2회 - 방법 : 측정 후 이상소견 시 집중관리 및 의뢰
감염성질환 및 응급	발생시	- 대상 : 김○경 7명 - 내용 : 코로나바이러스 감염증-19 관련 격리 - 기간 : 2023.06.29.~07.04.
		- 대상: 조○원 1명 - 내용 : 코로나바이러스 감염증-19 관련 격리 - 기간 : 07/01~07/07
		- 대상 : 서○훈 외 11명 - 내용 : 코로나바이러스 감염증-19 관련 격리 - 기간 : 08/23~08/29
		- 대상 : 김○성 외 11명 - 내용 : 코로나바이러스 감염증-19 관련 격리 - 기간 : 08/25~08/31
구강질환	발생시	- 대상 : 양○조 외 10명 - 내용 : 개별 상태에 따른 병원치료 및 식이조절
노화	수시	- 대상 : 입주자 - 내용 : 노인성 질환 진료 진행 및 식이조절
건강관리교육	03/06	- 대상 : 입주자 및 직원 - 내용 : 구강보건 교육 및 불소도포
	08/14~08/24	- 대상 : 입주자 및 직원 - 내용 : 의약품 투약관리 교육
	10/26~10/31	- 대상 : 입주자 및 직원 - 내용 : 감염관리 예방 교육
약품구입	필요시	- 대상 : 입주자 - 내용 : 응급약품 및 간단한 치료
신체 기능 강화훈련	수시	- 대상 : 입주자 - 내용 : 입주자의 신체 기능 회복

② 건강 식단지원

구분	계획	실행	세부 내용
급식재료 납품	매일	365일	나라장터를 통해 분기별 전자입찰을 통해 업체 선정 (6월&12월) 식품업체 공급계약 체결 납품 / 식음 자재 업체 5곳
영양급식	연중	365일	- 1일 영양지원계획(열량, 단백질량 산출)을 수립 진행 - 건강식 제공 (저염식단 매끼 0.7% 이하 염도 관리)
조리	매일	365일	- 조리지도, 검식, 염도 체크 관리 - 천연 조미료, 저염, 칼륨함유 식품사용, 저자극, 저당화 지향
급식제공	매일	365일	- 건강하고 안전한 급식 제공 구분 : 조식(7:50), 중식(12:00), 석식(17:00)
위생	발생시	수시	- 조리실 및 식당 환경조성 조리 종사자 개인위생 (보건증/7명) 잔반, 수질, 폐기물 등 관리 보존식 관리 (6일간 보존 냉동-18℃)
조리기기	연중	365일	- 조리기구 점검 및 관리 - 급식기계·기구별 사용 매뉴얼 및 세척·소독 방법
행정문서	연중	365일	- 일별, 주별, 월별, 분기별 체계적 문서관리 - 급식 및 위생 관련 기록문서 등 작성
건강죽	매일	365일	- 대상 : 강○자 외 88명 - 내용 : 입주자 건강 상태에 따라 죽 농도 조절 및 잔사식 제공
기호도 조사 급식만족도조사	분기	분기	- 대상 : 입주자 120명 (입원환자 제외) - 내용 : 주식, 죽, 국, 채소, 유제품, 간식 등의 기호도 조사
교육	발생시 및 매월	14회	- 대한영양사협회 영양사 특별위생교육 (05/03) - 영양사 보수교육 (04/27) - 내용 : 집단급식의 위생적 운영과 식품 취급관리 기준 등에 대한 비대면 온라인교육, 매월/조리원 위생교육 실시

마. 여가생활 서비스지원

□ 핵심 : 입주자 여가생활 서비스지원에 중점

① 동아리 활동

구분		진행	세부 내용
자립생활 지원프로그램		1~12월	체험홈을 이용한 가정생활 기술을 익히고, 대중마트 이·미용실 이용, 영화 관람, 지역 사회 공연 관람, 테마여행 등 지역사회 문화시설 이용 문화누리카드를 이용한 공주시 캠프장 이용 (바비큐파티, 캠프파이어)
치료 프로 그램	인지창의	1~12월	- 대상 : 입주자 고○식 외 7명, 교사 1명 - 외부 강사 : 공드림 협동조합 지○화 - 내용 : 서펜티나보드게임, 텀블링몽키, 미니보드게임 등 창의적인 활동
	미술치료		- 대상 : 입주자 강○구 외 7명, 교사 1명 - 외부 강사 : 공드림 협동조합 신○희 - 내용 : 무지개거미줄, 한지 조각보 및 과일바구니 꾸미기, 캘리그라피 액자, 정물화 등
	생활문해		- 대상 : 입주자 김○자 외 7명, 교사 1명 - 외부 강사 : 공드림 협동조합 지○화 - 내용 : 생활문해교육의 개념, 연필잡는법, 선긋기 연습, 대중교통 안전하게 이용하기 등

② 행사 및 관람

구분	일시	세부 내용
설 행사 『행복 만땅 웃음 만땅」	01/20	-> 설 이야기 나누고 그림그리기, 체험(한과, 새해 소원등 만들기), 민속놀이(윷놀이, 투호, 제기차기), 먹거리 (오색 꼬지, 동그랑땡, 호박전, 야채전 등)
장애인의 날 기념행사	04/20	-> 제목 :『거북이 마라톤대회』 -> 목적 : 장애인의 날 인지도 상승 및 기초체력 향상 -> 구성 : 미션(행운권 뽑기, 공던지기, 풍선 터뜨리기, 과자 따먹기), 푸드트럭 먹거리, 포스터 전시
어버이의 날 기념행사	05/08	-> 구성 : 카네이션 달아 드리기, 어버이 은혜 노래 부르기, 카네이션 꽃바구니 만들기 -> 기타 : 파크오브드림 글램핑(동학사로 떠나는 낭만 여행)
공주문화관광재단 기획공연 관람	06/28	-> 뮤지컬 「파리넬리」 관람 -> 장소 : 공주문예회관 -> 인원 : 총 13명 (입주자 10명 / 교사 3명)

구분	일시	세부 내용
공주문화관광재단 기획공연 관람	07/15	-> 장소 : 공주문예회관 (템플 연극 관람) -> 인원 : 13명 (입주자 10명, 교사 3명)
공주시 가족지원센터 영화관람프로그램	08/08	-> 엘리멘트 영화관람 (장소 : 공주 메가박스) - 인원 : 10명 (입주자 8명, 교사 2명)
	12/06	-> 3일의 휴가 영화관람 (장소 : 공주 메가박스) -> 인원 : 11명 (입주자 9명, 교사 2명)
여름캠프	08/18~08/19	-> 체험홈 및 공동가정 여름캠프 (장소: 서천유스호스템) ․ 인원 : 6명 (입주자 5명, 교사 1명) ․ 바닷가 산책, 죽도 및 남포방조제 탐방
한국타이어나눔재단과 함께하는 틔움버스	09/07	-> 당진으로 떠나는 무장애 여행 ․ 인원 : 40명 (입주자 30명, 교사 10명) ․ 한진포구 바닷가 산책, 삽교호놀이동산 이용, 아미미술관 관람
공주 복지박람회	09/05	-> Beautifulex!다름이 아름답다. (장소 : 백제체육관) ․ 인원 : 22명 (입주자 14명, 교사 8명) ․ 시설부스이용 및 행사관람
공주문화관광재단 문화나눔 기획공연 초청 참여	10/15	-> 장소 : 공주문예회관 (초청 연주회 공연 관람) -> 인원 : 12명 (입주자 9명, 교사 3명)
	11/18	- 장소 : 공주문예회관 (베리어프리 공연) - 인원 : 12명 (입주자 10명, 교사 2명)
명절 기념행사	09/08	-> 제목 : 『넉넉한 추석」 -> 구성 : 추석에 관한 학습 및 이야기 나누기, 체험(송편 빚기, 박터트리기 등 만들기), 윷놀이, 명절 음식 만들기
충남장애인거주시설 한마음대회	10/26	-> 장소 : 충남정심원 운동장 -> 인원 : 42명 (입주자 30명, 교사 10명) -> 공연 관람 및 한마음체육대회
2023 일본 쿠슈 여행	11/23~11/25	-> 제목 : 장벽을 깨고 일본을 품다. (장소: 일본쿠슈지역) ․ 인원 : 6명 (입주자 5명, 교사 1명) ․ 후쿠오카, 유후인, 벳부, 구마모토 지역 관광
기타 (문화누리카드활용)	06/23	-> 산책, 바비큐 파티, 물놀이, 캠프파이어 등 -> 인원 : 20명 (입주자 15명, 교사 5명)

구분	일시	세부 내용
기타 (문화누리카드활용)	12/11	-> 하하 호호 따스한 문화예술여행 (공연 관람, 목공 체험) (장소 : 천안 아산시 일원) -> 인원 : 11명 (입주자 9명, 교사 2명)
자연 산림 체험	09/20~09/21	-> 장소 : 국립칠곡숲체원 (숲길 산책, 꽃잎 손수건 만들기, 목공 놀이 등 -> 인원 : 34명 (입주자 24명, 교사 10명)
성탄절 기념행사	12/22	-> 부제 : 『하늘에서 선물들이 눈처럼 내려와」 -> 선탄 축하 예배, 캐롤송 부르기, 마음 선물 나누기 등 -> 음식 (떡복이, 어묵탕, 모듬전 등)

바. 입주자 권익 보호

□ 핵심 : 입주자 개인별 권익 보호를 바탕으로 입주자 중심의 서비스지원에 중점

구분		계획	실행	세부 내용
입주자 대표회의	위원구성	12명	12명	강○자 외 11명 생활관별 1명의 대표위원으로 구성
	대표회의	6회	3회	2월, 4월, 12월 입주자의 고충처리 및 의견수렴, 일정 공유
인권 지킴이단	위원구성	5명	5명	- 단장 외 4명 (외부 단원 3명, 입주자 위원 1명, 종사자 위원 1명)
	정기회의	분기별	4회	일자 : 03/17, 06/20, 09/26, 12/19 2023년 인권지킴이단 활동 현황 및 인권상황 점검 논의
	교육	연4회	4회	입주자 인권 교육 (4시간 1회) : 05/26, 12/16 직원 인권 교육 (4시간씩 2회) : 05/19, 05/24, 11/24, 11/27
		연1회	2회	인권지킴이단 인권 강사 양성교육 : 09/12~09/15(김○광) 인권지킴이단 인권 강사 보수교육 : 11/02~11/03(김○광)
	인권상황 점검	매월	12회	- 입주자 대면(면담) : 1월(3명), 2월(4명), 3월(12명), 4월(5명), 5월(6명), 6월(18명), 7월(8명), 8월(6명), 9월(18명), 10월(8명), 11월(6명), 12월(14명) - 직원/대면(면담) : 3월(3명), 6월(3명), 9월(3명), 12월(3명)
	홍보활동	수시	1회	장애인식 개선 인권 홍보 뱃지 만들기 체험, 인권 사탕 나눔 활동 참여, 공주시 복지박람회 행사에 홍보활동 등

사. 지역사회자원 활용 및 기타

□ 핵심 : 부족한 장애인거주시설 운영의 예산을 충당하기 위해 지역사회의 각종 자원을 개발하여

시설 운영의 기여하고, 지역 사회교류 협력 강화에 중점

① 외부지원사업

구분	일시	주요 사항
충남사회복지공동모금회 지정기탁사업	4월	- 사 업 명 : 지적장애인의 안전하고 쾌적한 생활환경을 위한 시스템 냉난방기 설치 - 지원금액 : 21,300,000원 - 설치장소 : 강당
충남사회복지공동모금회 (계룡사랑후원회)	3~11월	사 업 명 : 비품(소독기 3종)구입 지원금액 : 2,300,000원 비치장소 : 건강팀(2대), 여자생활관(1대)
대전사랑의 열매	5월	사 업 명 : 노후된 생활 가전제품 교체 구입 지원금액 : 10,100,000원 지원품목 : 건조기(4대), TV(4대)
한국사회복지협의회 위드하나 지원사업	10월	명주원 식당 내부(일부) 보수공사 지원금액 : 10,000,000원 공사내용 : 창호교체 및 도장공사
한국장애인복지시설협회 따뜻한 에너지지원사업	5~9월	사 업 명 : 전국 장애인거주시설 따뜻한 에너지 지원 사업 지원금액 : 1,700,000원 주요내용 : 전기요금 및 LPG가스 요금 지원

② 지역 사회자원 활용

자원봉사활동	계	5월	6월	7월	8월
	62명	30명	10명	11명	11명
사회복지현장실습	07/03 ~ 07/28		강*주 (한국영상대학교 사회복지학과)
기관홍보활동	소식지 발송 및 팝업창 게시, 명절 문자 전송 등

□ 입주자 일상생활 서비스지원에 따른 사업평가

1) 개인별 서비스지원과 관련하여

: 일상생활 서비스지원을 통하여 입주자 삶의 질적 향상을 높일 수 있도록 연계프로그램과 및

현장학습 등을 모색하고 지원하였으며, 입주자 일상생활 서비스지원을 위해 개인별 영역 종합

사정, 개인별 서비스 지원계획 수립, 사례관리, 생활 상담 등으로 전개하여 입주자가 향상된

삶을 영위할 수 있도록 서비스지원에 노력하고 있다. 그러나 서비스 전달체계에 있어서 개인적

노력 여하에 따라 일관성이 떨어지는 서비스지원에 지적되는 경우가 있어 2024년에는 서비스

지원에 일관성을 갖추고 노력하겠음.

2) 참여 및 권리와 관련하여

: 입주자 자기 결정권 강화를 위해 정기적으로 가족회의, 입주자대표회의, 욕구 및 만족도 조사에

직접 참여하여 자신의 의견을 결정 내릴 수 있도록 지원하였으며, 올바른 의사결정을 위해 사전

학습지원 서비스 부족과 개인 차이 등으로 인해 다소 부진했던 점들은 차후 개인별 학습지원

서비스를 강화하겠음.

3) 능력개발과 관련하여

: 외부 전문 강사의 협조를 받아 연계프로그램(인지창의 놀이)에 참여할 수 있도록 지원하여 입주자의 창의력을 높일 수 있도록 하였으며, 입주자가 적극적으로 참여하려는 의지를 엿볼 수 있었으며, 이에 대한 긍정적인 욕구 해결에 도움을 제공한 것으로 사료됨.

4) 여가생활과 관련하여

: 입주자가 건전한 여가생활을 위해 나들이, 행사 참여, 문화생활 등을 지원하여 일상생활의

만족도가 향상되고 있었으며, 코로나19 바이러스의 완화로 제한되었던 활동들을 다시 접할 수

있게 되면서 일상생활의 스트레스를 해소하는 모습을 볼 수 있었음.

5) 가족관계 유지와 관련하여

: 수년간의 코로나19로 활동이 제한되었던 삶에서 순차적으로 해제되고 있는 사회 분위기이지만,

장기적인 생활 제한의 여파로 입주자가 보호자와 원활한 관계를 유지하기 위해서 정기적인 전화

연결을 지원하였으며, 외부인 출입 방문이 허용되고 있는 관계로 보호자 면회 및 외출ㆍ외박이

가능해지면서 보호자 방문 시 요청에 따라 면회 및 외출을 지원할 수 있었음.

6) 건강관리와 관련하여

: 정기적으로 병원 진료 당자를 선별하여 외래 진료를 통한 전문의로부터 처방전 복용을 꾸준히

지원하였으며, 입주자의 기초체력 향상 및 근력 저하를 예방하였음.

7) 환경관리와 관련하여

: 쾌적한 생활관 환경관리, 침구류 교체 등을 통해서 위생적인 생활환경이 조성에 노력하였으며,

생활관을 가정 내 분위기를 전환하여 입주자들의 정서에 도움이 될 수 있도록 하여 대부분의       입주자분들께서 생활관 환경관리에 만족감이 향상된 모습을 엿볼 수 있었음.

□ 개선 방안

1) 사례관리를 통한 입주자의 고령화에 적합한 개인별 일상생활 서비스 지원 방안을 모색하여 서비스 지원 계획에 반영하여야 함.

2) 입주자가 건강한 삶을 유지할 수 있도록 체계적인 신체 기능 강화훈련을 계획적으로 시행하고 중간 모니터링을 통한 건강 체크가 필요함. (특히, 활동 저하 및 침상 생활을 하는 입주자)

3) 입주자가 올바른 의사결정을 할 수 있도록 담당 교사 간의 정기적인 학습 훈련과 잦은 대화를 통해 삶을 지지하고, 일상생활의 만족도가 향상될 수 있도록 담당 교사의 노력이 필요함.

4) 입주자 서비스의 질이 향상될 수 있도록 담당 교사의 자기개발을 통한 실천 기술 전문 지식 습득이 필요함.

② 2023년 동곡요양원 사업실적

가. 일반관리

□ 핵심 : 객관적이면서 합리적인 행정·회계·인사, 직원의 자기개발 및 자기 책임하에 직무수행

으로 안정된 장애인거주시설 운영에 중점

① 교육

분야	세부 사업	계획	실행	세부 내용
직무교육	회계실무	분기별	7회	- 일자: 3/8,5/30~31,6/13~14,6/29,7/13~14,9/6,12/18 - 내용: 사회복지시설정보시스템 사용자교육 재무회계 및 실무사례 온라인교육, 보조금관리교육 등 - 근거 : 사회복지재무회계규칙 및 사업안내
	신입직원	발생시	1회	- 대상: 이○경 - 내용: 서비스 최저기준 매뉴얼 교육
	직무교육 (간담회)	매월	52회	- 일자: 1~12월 (주1회) - 내용 : 입주자 일상생활 서비스 지원 직무수행 방안 등
		발생시	16회	코로나바이러스감염증 예방 장애인거주시설 인사노무가이드 행정실무 문서(온라인)관리 장애인 금전관리 사회복지종사자 역량 강화 윤리경영교육
	보수	필요시	37회	사회복지사보수교육 (7~11월중 온라인수료) 간호조무사보수(온라인)교육 (5/4) 영양사보수(온라인)교육 (8/30) 인권강사 보수교육 (11/2~3)
안전 및 보건위생	소방 및 훈련	필요시	14회	- 훈련(4회) : 3/15, 5/10, 9/19, 12/12 - 합동훈련 : 12/12(동학사 119안전센터) - 교육(4회) : 3/15, 5/10, 9/19, 12/12
	산업안전	매월	12회	- 방법 : 매월 비대면 온라인교육 수료
	건강관리	매년	2회	- 일자 : 6/19~21 / 11/2~30 소그룹 교육 - 내용 : 이용자 약물 투약 관련 및 감염병 예방 교육
	위생	매월	12회	- 대상 : 조리원 - 내용 : 식중독 예방 및 위생교육
		매년	2회	-대상: 전 직원 - 내용 : 식중독 예방 및 위생교육

분야	세부 사업	계획	실행	세부 내용
의무교육	인권침해 예방	반기별	2회	- 6월, 10월 : 대면교육
	직장 내 성희롱 예방	매년	1회	- 8월 중 온라인교육
	장애인 학대 신고 의무자			- 8월 중 온라인교육
	아동학대 신고 의무자			- 8월 중 온라인교육
	노인학대 신고 의무자			- 3월 중 온라인교육
	장애인 인식 개선			- 3월 중 온라인교육
	개인 정보 보호			- 4월 중 온라인교육
	직장 내 괴롭힘 예방			- 5월 중 대면교육
	긴급복지 신고 의무자			- 3월 중 온라인교육
	4대(성폭력,성희롱,가정폭력,성매매)폭력 예방			- 9월 중 온라인 교육
	퇴직연금 가입자			- 5월 중 대면교육

세부 사업	계획	실행	세부 내용
종무식	매년	1건	- 12/27 종사자 격려 및 시설장 송년사
주간업무회의	매주	52회	- 매주 월요일 - 각 부서 전달 및 건의사항 공유
직원 후생	수시	24건	- 경조사 : 애사(5건), 경사(1건), 병가(18건)
채용관리	발생시	1건	- 생활재활교사 1명
재정보험	매년	7건	- 10/24 (대상 : 시설장, 사무국장, 영양사, 사무원,사회재활교사, 상담평가요원,사회복지사) - 시설회계 담당자 및 계약 담당자(기간:1년) / 한국사회복지공제회
근태관리	수시	수시	- 지문인식기에 의한 출·퇴근 관리, 휴무 계획신청, 시간외근무 명령에 의한 시간외근무 등
재산관리	수시	수시	- 비품 구입 및 폐기(비품대장관리등록), 재물조사, 차량유지관리 (보험 포함) 및 점검
문서관리	매년	1회	- 문서 보관 기한 만료에 따른 문서 정리
점검 및 감사	발생시	3회	- 2/11 2022년 사업 전반에 대한 결산 감사 시행 - 상반기(5/23), 하반기(11/22) 공주시 지도점검

② 행정

세부 사업	계획	실행	세부 내용
운영위원회	분기별	4회	- 일자 : 2/15, 5/12, 8/21, 10/30 - 내용 : 사업운영계획 수립 및 규정 점검 등 시설 운영 제반사항 협의
노사협의회	분기별	4회	- 일자 : 3/15, 6/9, 9/1, 12/6 - 내용 : 노사협의회를 개최하여 사업 운영 현황 등을 공유, 직원의 고충 처리 개선방안 협의 등
인사위원회	발생시	2회	- 일자 : 3/6, 11/30 - 내용 : 직원 채용 및 포상, 징계 등 인사회의

③ 회계

세부 사업	계획	실행	세부 내용
예산	매년	2회	- 일자 : 6/10, 11/18 법인이사회 - 내용 : 예산 및 추경예산 이사회 승인 및 주무관청에 보고 및 집행
결산	매년	1회	- 일자 : 2/18 법인이사회 - 내용 : 세입세출 결산 이사회 승인 및 주무관청에 보고
보조금	매월	12회	- 일자 : 매월 10일 이내 - 내용 : 보조금 신청 및 정산보고 (운영비, 구호비, 중증보호수당, 종사자 처우개선비,정액급식비, 연장근로수당추가, 휴일수당)
급여	매월	12회	- 일자 : 매월 25일 - 내용 : 급여정보계산, 입력 및 급여명세서 발송
호봉승급	매월	12회	- 일자 : 매월 1일 - 내용 : 사회복지시설 정보시스템 이용
후원금	수시	수시	- 내용 : 매월 후원금수입 및 사용결과 보고, cms등록, 기부금 영수증 발급, 연말정산간소화 서비스등록
4대 보험	수시	수시	- 내용 : 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 자격관리
퇴직연금	매월	12회	- 일자 : 매월25일 - 내용 : 퇴직급여보장법을 준용한 퇴직연금보험제도 운용
세무	매월	14회	- 일자 : 매월 - 내용 : 국세청 홈텍스를 이용한 원천징수이행상황신고 및 납부, 주민세 계산서신고 및 납부, 근로소득간이지급명세서, 매입처별세금 계산서 신고, 연말정산신고
일반(특별)회계	수시	수시	- 내용 : 사회복지정보시스템을 통한 결의서 등록 및 정산
이용자 금전	수시	수시	- 내용 : 장애연금, 기초연금, 장애수당 등의 수입.지출 관리

나. 시설관리

□ 핵심 : 안전관리 종합계획수립을 통한 안전한 장애인거주시설 운영에 중점

세부 사업	계획	실행	세부 내용
안전관리 종합계획수립	매년	1회	- 일자 : 1/1 - 내용 : 매년 안전관리종합계획수립을 통해 소방, 전기, 가스, 시설물 등의 각종 안전사고 예방 및 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련함. - 근거 : 소방, 안전, 보건, 코로나-19 대응 지침, 피난관리, 미세 먼지대응매뉴얼, 중대재해처벌 ※ 별첨 : 소방계획서, 코로나19 고위험군 대응지침, 위험성평가계획서, 중대재해대비.대응매뉴얼
시설안전점검	수시	수시	- 시설 자체 점검 : 매월 - 외부 업체 소방 점검 : 3/20, 9/4 (대한방재) - 소화 장비 점검 : 매월 둘째 주 금요일 - 가스 안전 점검 : 6/16 (한국가스안전공사) - 전기 안전 점검 : 매월 (충남전기안전기술단)
시설물보수	발생시	발생시	소방설비 펌프 교체 공사 직원휴게실 보수공사 시설 외부 피해목 벌목 및 전지작업
화재보험	매년	3건	한국사회복지공제회 (종합안전배상책임보험 7/1, 종사자 상해보험 10/1) DB손해보험 (체험홈 )
환경미화	수시	수시	- 시설 건축물 내부 창틀, 방충망, 유리창 등 주기적 청소
분리수거 및 소독	매일	매일	재활용품 분리수거 및 수시 청소 정기소독 : 매월 (공주기업) 정수기관리 (코웨이/3대) 음식물수거업체(청명)를 통한 음식물 쓰레기 처리/주2회

□ 회계 및 일반운영 사업평가

1) 시설 운영 및 보조금 집행관리에 있어 사회복지법인 및 사회복지 재무회계 규칙에 의거 저촉

되지 않도록 사회복지시설정보시스템과 새로 시작된 희망이음을 활용한 시설 운영 및 보조금

집행 관리에 만전을 기함.

2) 코로나19로 인해 중단되었던 대면 교육이 활발히 진행되어 직원의 역량강화 및 업무 능력 향상,

직무별 전문교육을 통해 지식을 습득하였고, 궁극적으로는 이용자에게 높은 서비스를 제공하여

서비스 질의 향상 도모

3) 이용자들의 인권 보호를 위한 인권침해 예방 교육과 일상생활에서 발생할 수 있는 각종 사고에 대비하여 안전사고 교육 및 재난 발생 시 신속한 피난 체계를 마련하여 소중한 인명과 재산 보호의 제도적 장치를 마련하고, 이용자 및 직원의 정기적인 대피 훈련으로 안전하게 생활 할 수 있는 환경을 조성함

4) 본관 직원 숙소를 개선하여 이용자의 가정체험 공간과 직원 휴게 장소를 마련, 이용자에게는 다양한 체험활동을 할 수 있게 하였고, 직원에게는 독립적인 휴게 공간을 마련함.

□ 2023년 시설 일반회계 세입 ․ 세출 결산

세입		세출
과목	결산액(원)	과목	결산액(원)
입소자부담금	5,060,000	사 무 비	2,728,003,980
보조금수입	2,896,733,530	재산조성비	29,655,000
후원금수입	58,142,000	사 업 비	283,465,290
전 입 금	1,500,000	잡 지 출	903,590
이 월 금	64,570,354	예비비	0
잡 수 입	55,911,969	이월금	34,475,543
		반환금	5,414,450
계	3,081,917,853	계	3,081,917,853

□ 개선 방안

1) 이용자의 복지 향상을 위한 환경개선과 지속적인 편의 제공을 위해 재정확보가 필요함.

2) 향후 도래할 감염병 사회를 대비하여 이용자의 지속적이고 안정적인 생활을 위한 독립된 공간이 필요함.

다. 일상생활 서비스지원

□ 핵심 : 이용자(개인별) 서비스 최저기준 매뉴얼을 근거로 개인별 욕구사정을 기반으로 개인별

일상생활 서비스 지원계획을 수립하고 시행ㆍ점검ㆍ평가를 통한 상시 개선에 중점

구분	일시	주요 사항
코로나19 예방	1~12월	- 1일 3회 발열 체크 및 손 소독 진행 후 기록관리, 생활관 소독 등 지원 : 코로나-19 관련 동영상 시청, 손 씻기 및 마스크 착용 교육 등 (이상 징후 발견시 보고 후 코로나19 대응매뉴얼에 따라 진행)
생활 서비스		- 이용자 개인별 수준에 맞게 지원하여 유지 및 향상 될 수 있도록 지원 (세면, 목욕, 양치질, 의복, 손ㆍ발톱 정리, 신변처리 등)
안전관리		- 낙상, 화상, 전기, 위험물, 다툼, 소방 훈련 등 동영상 시청 및 주기 적으로 교육훈련을 실시하여 안전을 예방하고 생활할 수 있도록 지원
금전 관리		- 금전의 개념을 이해하고 화폐의 기본단위 숙지 등 화폐 관리 및 사용 방법을 익힐 수 있도록 지원 (동영상 및 교육 진행)
보호자 연계		- 이용자 전화 통화 및 가족 면회 지원
생활 상담		- 이용자 개인 상담이 필요할 시 상담을 통하여 안정적인 생활 할 수 있도록 지원
사례관리		- 매월 사례관리기록지 작성을 통하여 이용자의 일상생활, 행동 변화에 따른 대처방안을 생각하고 협의하여 강점을 강화하고 약점을 보완 할 수 있도록 지원
욕구조사 및 만족도 조사	11월	- 이용자의 욕구를 파악하고 제공되고 있는 서비스의 문제점 개선 및 향상을 위해 진행 (일상생활, 환경, 급식, 의료, 프로그램, 여가, 자원봉사 등)
개인별 영역 종합사정	11월	- 지역 사회 적응 행동 척도(ABS-RC:2) 및 개인별 기록, 욕구 등을 기반으로 종합사정
개인별 서비스 지원계획수립	12월	- 이용자의 개인별 영역 종합사정, 욕구 조사 등을 근거로 개인별 특성에 맞는 연간 서비스 지원계획을 수립함.

라. 건강생활 서비스지원

□ 핵심 : 정기적인 종합건강검진을 통한 치료와 일일 라운딩으로 질병을 조기에 대응하고, 이용자

건강 식단 조성과 상시 위생관리 등으로 이용자 개인별 건강관리 서비스지원에 중점

① 생애주기별 건강관리지원

구분	일시	세부내용
건강검진	4/24-28	- 대상 : 전○철 외 54명 - 기관 : 세종허브연합의원 검진
예방접종	10/12	- 대상 : 전○철 외 54명 (인플루엔자 예방접종)
	11/9	- 대상 : 전○철 외 54명 (코로나19 예방접종)
구충제 복용	5/3, 9/23	- 대상 : 이용자 및 직원 (알벤다졸)
응급환자	발생시	- 대상 : 안○호 (폐렴 및 팔로네징후) - 내용 : 응급조치 및 응급실 진료 관리
기초활력검사	매일	- 대상 : 이용자 - 내용 : 생활관별 월1회 / 질환의심자 수시로 및 유소견자 월 4회 - 방법 : 측정 후 이상소견 시 집중관리 및 진료
감염성질환관리	발생시	- 대상 : 조○호 외 2명 - 내용 : A형 독감 확진 격리 - 기간 : 2023.4.19.~5.12.
		- 대상: 이○일 외 18명 - 내용 : 코로나바이러스 감염증-19 관련 격리 - 기간 : 2023.6.15.~8.16.
		- 대상 : 김○현 외 3명 - 내용 : 코로나바이러스 감염증-19 관련 격리 - 기간 : 2023.11.8.~12.29.
구강질환관리	발생시	- 대상 : 윤○현 외 7명 - 내용 : 개별 상태에 따른 병원치료 및 식이조절
노화관리	수시	- 대상 : 이용자 - 내용 : 노인성질환 진료 진행 및 식이조절
건강관리교육	2/28	- 대상 : 이용자 및 직원 - 내용 : 구강보건 교육 및 불소도포
	6/19 ~ 6/21	- 대상 : 이용자 및 직원 - 내용 : 의약품 투약관리 교육
	11/20 ~ 11/30	- 대상 : 이용자 및 직원 - 내용 : 감염관리 예방교육
진료용품 및 약품구입	필요시	- 대상 : 이용자 - 내용 : 건강사정 및 원내치료 시 사용

② 외래 ․ 입원 및 약물 처방

구분	일시	세부 내용
외래	매월	- 내과 진료 : 박○정 외 35명 - 정형외과 진료 : 고○일 외 6명 - 비뇨기과 진료 : 이○환 외 2명 - 신경정신과 진료 : 김○현 외 26명 - 신경과 진료 : 이○순 외 2명 - 피부과 진료 : 고○일 외 3명 - 안과 진료 : 박○은 외 5명
입원	발생시	- 입원 치료 : 안○호(폐렴, 팔로네 징후), 김○월(폐렴)

③ 신체 기능 강화훈련 (목적 : 이용자의 신체 기능 회복)

세부 사업		계획	실행	세부 내용
통증	퇴원자 관리	수시	발생시	건강식이 지원 족욕기 및 오일 마사지를 교사가 수시로 시행 근육 이완 및 혈액순환 촉진, 통증, 부종, 건강 회복 촉진.
	멘소래담 도포	필요시	필요시	통증 완화.
신체 기능 훈련	개인별 보행훈련	수시	수시	근력 약화, 보행장애 있는 이용자를 대상으로 교사 지원 보행 : 최○정 외 5명 (생활관 통로 이용) 운동을 통해 근력 유지
	원내 둘레길 산책 및 경사로 보행	수시	수시	주변 둘레길 산책을 통한 전신운동 원내 정원 보행으로 근력 강화 및 균형 운동
마사지	음파 운동기구, 전동안마의자, 족욕기,복부마사지기,	수시	수시	기구를 활용한 마사지를 통해 혈액순환 및 변비 관리
기타	기자재 점검	수시	수시	상시 운영을 위한 유무, 기능 점검
	소모품 점검	매주	52회	상시 운영을 위한 유무, 기능 점검
	문서관리	매일	매일	희망이음 시스템 입력 및 문서 작성

④ 건강 식단지원

구분	계획	실행	세부 내용
영양급식	매주	365일	한국인 영양소 섭취 기준에 맞게 식단 작성 생활관과 식당에 식단표와 원산지표지판 게시
식재료관리	연중	365일	나라장터를 통해 분기별 전자입찰을 통해 업체 선정 (6월,12월) 주간식단표에 의해 재고 확인과 발주량 산출 및 관능검사 검수
조리*배식관리	매일	365일	- 합병증 지원 및 건강 증진을 위해 건강하고 안전한 급식 제공 - 조리지시서, 검식, 염도 체크 관리(매끼 0.7% 이하 염도 관리) 배식시간 : 조식(8:00), 중식(12:00), 석식(17:00)
치료식관리	매일	365일	- 위장장애나 건강상태 악화로 상식 섭취가 힘들 때 의료재활팀장과 협의하여 영양보충식(죽,미음,저칼륨식 등)제공
위생관리	발생시	수시	- 조리실 및 식당 환경조성 조리 종사자 개인위생 (보건증/7명) 잔반, 수질, 폐기물 등 관리 보존식 관리 (6일간 보존 냉동-18℃)
조리기기	연중	365일	- 조리기구 점검 및 관리 - 급식기계·기구별 사용 매뉴얼 및 세척·소독 방법
행정문서	연중	365일	- 일별, 주별, 월별, 분기별 체계적 문서관리 - 급식 및 위생 관련 기록문서 등 작성

⑤ 건강치료식 및 간식지원 등

구분	계획	실행	세부 내용
연화(다진)식	매일	365일	- 대상 : 조○정 외 38명 - 내용 : 이용자 치아 상태에 따라 소화하기 쉬운 연화식 제공
저자극식	매일	365일	- 대상 : 김○화 외 11명 - 내용 : 자극적인 고춧가루, 향신료 제외 조리 후 제공
당뇨(잡곡)식	매일	365일	- 대상 : 김○영 외 53명 - 내용 : 매끼마다 탄수화물 조절, 식이섬유 등의 식사 제공
특별식	수시	365일	생일식 : 미역국, 계란프라이 및 각종 과일 제공 가정식 및 이벤트식 : 여유재를 이용하여 특별식(스테이크 등) 제공
절기식	필요시	10회	- 대상 : 이용자 내용 : 명절, 대보름, 삼복, 동지, 성탄절, 각종 기념일 등
간식지원	필요시	365일	대상 : 이용자 내용 : 과일(주2회 이상), 제과제빵(주2회), 유제품(주2회) 등

마. 여가생활 서비스지원

□ 핵심 : 이용자 여가생활 서비스지원에 중점

① 사회재활 프로그램

구분	진행	세부 내용
자립 생활 지원프로그램	1~12월	체험홈을 이용한 가정생활 기술을 익히고, 대중마트 이·미용실 이용, 영화 관람, 지역 사회 공연 관람, 테마여행 등 지역 사회 문화시설 이용
아랑고고	1~12월	- 대상 : 이용자 박○주 외 4명, 교사 1명 - 내용 : 퓨전난타
꼼지락 뜨개교실		- 대상 : 이용자 권○은 외 7명, 교사 1명 - 외부 강사 : 디이레 공방 이○민 - 내용 : 대바늘 조끼,모자,가방뜨기,라탄공예등
백세만세		- 대상 : 이용자 이○미 외 18명, 교사 1명 - 외부 강사 : 댄스 및 요가강사 배○용 - 내용 : 기초체력 키우기, 댄스 및 요가동작 익히기, 셔플댄스 배우기

② 행사 및 관람

구분	일시	세부 내용
설 행사	01.21~23.	-> 설 민속놀이(윷놀이,투호,제기차기)
정월대보름행사	02.05.	-> 대보름행사(윷놀이,가래떡굽기,고구마굽기)
발렌타인데이행사	02.14.	-> 발렌타인데이행사(명랑운동회,초콜릿나누기)
장애인의 날 행사	04/20	-> 제목 :『명랑운동회』 -> 목적 : 장애인의 날 인지도 상승 및 기초체력 향상 -> 구성 : 박터트리기,과자맞추기,솜사탕만들기
회갑연	07/10	-> 회갑연 (노래방,과일)
추석행사	09.28~30.	-> 추석행사(색스폰공연,노래방,아이클레이송편만들기, 윷놀이, 딱지치기,박터트리기,투호,고리던지기)
크리스마스행사	12.22.	-> 크리스마스행사 -> 공연:소리샘예술단,옛터색스폰공연,포유브리스댄스, 통기타마음자리공연,박성현가수공연
박성현 콘서트 관람	0311.	-> 콘서트 「마중」 관람 -> 장소 : 대전 청소년 위캔센터 대강당 -> 인원 : 총12명 (이용자/9명 인솔교사/3명)

구분			일시		세부 내용
제18회 with마라톤행사			05.17.		-> 마라톤대회 참석 (장소 : 한국침례신학대학 캠퍼스) -> 인원 : 총10명 (이용자 8명 / 인솔교사 2명)
2023년 사회복지의날 행사 및 복지박람회 참여			09.06.(수) 13:00~17:00		-> 따뜻한 마음과 웃음이 있는곳 (장소: 공주 백제체육관) .인원 : 11명( 이용자 7명 / 종사자 4명) .시설부스 이용 및 행사관람
충남장애인거주시설 한마음대회			10.26.(목) 10:00~16:00		-> 장소 : 충남정심원 운동장 -> 인원 : 명 (이용자 22명, 종사자 8명) -> 공연관람 및 체육대회
2023 우리들의 특별한 여행					-> 우리들의 특별한 여행-국,내외편 ․ 겨울여행편 : 1.6.~1.9.(이용자 20명,인솔교사5명) ․ 보라카이편 : 2.1.~2.4.(이용자2명,인솔교사1명) ․ 한국민속촌편 : 4.12.(이용자 44명,인솔교사16명) ․ 제주도편 : 6.14.~6.16.(이용자 15명,인솔교사 3명) ․ 여수편 : 10.11.~10.12.(이용자 21명,인솔교사 5명)
소그룹나들이			10월31일(화)~ ~11.1일(수)		-> 소그룹나들이(장소: 공주 포레스트 스테이풀빌라펜션) ․ 인원 : 6명 (이용자 12명, 인솔교사 5명) ․ 바비큐파티,물놀이,관광지관람
자치회의	위원구성	8명		8명		박○주외 7명 생활관별 1명의 대표위원으로 구성
	대표회의	4회		4회		3월,6월,9월,12월 이용자의 고충처리 및 의견수렴,원내행사 및 프로그램 방향논의
인권 지킴이단	정기회의	분기별		4회		일자 : 3/29, 6/26, 9/21, 12/05 2023년 활동현황 및 인권상황 점검 논의
	교육	연2회		2회		4/10, 7/24 : 이용자 인권교육 (4시간) 6/19, 10/13, 10/16, 10/13 : 직원/각 2시간 4회씩 진행되었음
		연1회		2회		인권지킴이단 운영실무교육 : 3.16.~ 3.17.(양○숙,구○곤) 인권지킴이단 인권강사보수교육:11.02.~11.03.(구○곤)
	인권상황 점검	매월		12회		- 이용자/대면(면담) 1월(3명), 2월(3명), 3월(3명), 4월(4명), 5월(6명), 6월(7명), 7월(4명), 8월(4명), 9월(8명), 10월(4명), 11월(5명), 12월(4명) - 직원/대면(면담) 3월(2명),4월(2명), 7월(2명),10월(2명), 12월(2명)
	홍보활동	수시		1회		공주시 복지박람회 행사 참여 활동 진행 /9.6

바. 지역사회자원 활용 및 기타

□ 핵심 : 부족한 장애인거주시설 운영의 예산을 충당하기 위해 지역 사회의 각종 자원을

개발하여 시설 운영의 기여하고, 지역 사회교류 협력 강화에 중점

① 외부지원사업

구분	일시	주요 사항
충남사회복지공동모금회 신청사업	1월~12월	- 사 업 명 : 지적장애인의 자립생활을 위한 직업재활프로 그램-뜨개랑 도예랑 - 지원금액 : 9,500,000원 - 주요내용 : 뜨개 및 도예수업
충남사회복지공동모금회 (계룡사랑후원회)	3월~11월	사 업 명 : 백세만세!! 생활댄스 및 요가 지원금액 : 2,300,000원 주요내용 : 생활댄스 및 요가
충남교육청 평생교육원 지원사업	2월~9월	사 업 명 : 줌바댄스 지원금액 : 강사료 지원 주요내용 : 줌바댄스
공주시 장애인 체육회 지원사업	3월~11월	사 업 명 : 지적장애인의 헬스케어 튼튼교실 지원금액 : 강사료 지원 주요내용 : 맞춤형 헬스교실
에스오일 주유나눔 지원사업 -난방비지원	9월~12월	사 업 명 : 전국 장애인거주시설 따뜻한 에너지 지원사업 지원금액 : 1,000,000원 주요내용 : 난방비지원
한국전통문화연구소 지원사업	6월~8월	사 업 명 : 행복한 공예교육 지원금액 : 강사료 및 재료비 지원 주요내용 : 천연염색프로그램

② 지역 사회자원 활용

자원봉사활동	계	6월	7월	9월	12월
	55명	21명	4명	5명	25명
사회복지현장실습	2023.01.14.~03.26.		한*덕(충남도립대학교 자치행정학과)
기관홍보활동	소식지 발송 및 팝업창 게시, 명절 문자 전송 등

□ 이용자 일상생활 서비스지원에 따른 사업평가

1) 개인별 서비스지원과 관련하여

: 이용자의 일상생활 서비스지원 내용에 있어 이용자의 삶의 질을 높이고자 사례회의, 개인별 영역종합 사정, 개인별 서비스지원 계획수립, 개별 및 집단상담 등을 통해 이용자 욕구를 최대한 반영하였다. 또한 이용자들의 노령화에 따른 활동 내용에는 동적인 활동보다는 정적이고 심리적 안정을 요하는 활동이 요구되는 부분이 점차 높아짐으로써 생활관 내에서 교사 역량 강화 프로그램을 통해 1:1지원 서비스를 실시할 수 있도록 실행하였다. 하지만 이용자의 참여도와 만족도 평가를 통해 참여도가 높은 프로그램으로 간소화할 필요성이 있다.

2) 이용자 참여와 자기결정권에 관련하여

: 이용자의 자기 결정권 강화를 위해 정기적으로 자치회의를 통해 다양한 의견을 제시하고 그에 관한 결정 사항 등을 공유하고 스스로 인식할 수 있는 계기가 될 수 있도록 지원하였다. 다만 이용자들의 경험적 근거에 따른 선택을 하는 편으로 다양한 정보제공의 필요성이 있음으로 이용자의 모든 활동내용과 실시내용에 대한 사전 정보제공을 할 수 있도록 지원할 예정이다.

3) 자립생활지원을 위한 직업훈련내용에 관련하여

: 자립생활에 대한 욕구가 있는 이용자들을 대상으로 직업재활능력 향상을 위한 다양한 활동을 지원함으로써 자립생활의 기초가 되는 경제활동 내용을 습득할 수 있는 계기가 되었다. 여러 형태의 직업군에 대해 알아보고 직접 체험할 수 있는 활동을 실시함으로써 자신만의 강점을 찾아낼 수 있는 기회가 되는 부분이 있었으며 외부 전문강사를 통해 참여도와 성취도가 가장 높은 것으로 평가된다.

□ 향후 계획

1) 이용자의 욕구에 따른 서비스지원을 하되 이용자의 노령화에 따른 건강상태를 반영하여 서비스 지원계획을 수립할 예정임.

2) 이용자의 기초체력증진 및 면역력강화를 위한 다양한 서비스지원을 통해 이용자의 건강생활을 유지할 수 있도록 지원할 예정임.

3) 이용자의 다양한 욕구에 따른 서비스지원에 있어 적합한 지원을 실시할 수 있도록 직원들의 자기개발을 통해 전문성 강화할 필요성이 있음. 그에 따른 교육을 실시할 예정임.

③ 직업재활시설 명주원 보호작업장

Ⅰ. 사업평가

2023년 한 해, 군부대의 쌀케이크 납품이 중단되었고 상반기에는 매출액이 현저하게 떨어지는 해였다. 그러나 쌀케이크 납품 중단에도 새로운 신메뉴(르뱅쿠키, 휘낭세)를 출시하여 매출액이 2022년보다 90,287천원 증가하였으며, 이는 종사자와 이용자, 보호자가 서로 연계하고 소통하며 안전하고 내실 있게 작업장을 운영하고자 노력한 결과로, 한 걸음 성장한 한 해였다고 평가한다.

1. 주원베이커리 브랜드 가치 창출

2023년 동행복지재단사업과 관련하여 제과제빵 사업에 장비보강이 이루어졌다. 이로 인하여 쾌적하고 안전한 작업환경을 제공하였고, 한국장애인직업재활시설 주관으로 특수학교와 연계하여 제과ㆍ제빵 직업체험의 기회를 제공하고, 특수학교 학생들에게 직업의 소중함과 주원베이커리를 홍보할 수 있는 한 해였다.

2. 노동에 합당한 보수지급

올해는 제과제빵 및 임가공사업에서는 장애인들이 지속적이고 반복적인 직업적응훈련을 통해 이용자들은 자신의 직무영역에 점차 익숙해져, 전년 대비 2023년 근로 장애인 최저임금은 5% 향상, 훈련장애인 임금은 2% 감소하였다. 이는 여러 외부환경 요인과 변수들이 있기도 하였지만, 이는 담당 교사와 이용자들의 협력이 만들어 낸 직업훈련의 성과라 할 수 있다.

3. 장애인직업재활시설 활성화를 위한 사업 추진

① 제과제빵사업: 2022년 판매 수입은 439,461,420원이며 2023년 판매 수입은 529,747,670원 으로 전년 대비 판매 수입이 120% 증가하였다. 제과제빵 사업은 2023년부터 상반기는 쌀케이크 납품 중단으로 판매금액이 감소하였지만 신메뉴 개발로 인하여 하반기부터는 판매금액이 증가하여, 근로 장애인에게 4대 보험 가입 및 최저임금 기준이상의 시급(9,620원)을 지급할 수 있었다.

② 곤충시료선별 사업 : 한국장애인개발원 연계지원사업의 일환으로 곤충시료선별 사업은 지속 사업으로 추가되어 본 사업과 관련해 근로할 수 있는 근로 장애인을 2명을 고용하였다. 2024년도에도 지속적으로 고용유지가 이루어질 수 있도록 더욱 활발하게 사업을 추진하고자 한다.

③ 임가공사업: 2022년도는 수입은 26,777,520원 2023년도는 15,198,130원으로 전년 대비 판매 수입이 56% 감소하였다. 그 이유는 물가 상승 및 금리 상승으로 미분양이 늘어나서 분배기바디 임가공사업이 납품 중지가 되어 신규사업으로 볼펜조립사업을 진행하였다.

4. 일하는 즐거움이 있는 장애인 일자리 창출

이용자 모집 및 일자리 창출에 어려움이 있었지만, 특수학교ㆍ장애인직업재활시설 연계 취업지원사업을 통하여 임가공 훈련생으로 정명학교 참여자 1명, 우리 법인 산하기관인 명주원 및 동곡요양원의 이용자 2명, 작업장 인근 주민 장애인 1명도 보호 고용하였다. 또한 작년과 동일하게 곤충시료선별사업을 통해 훈련장애인 중 2명이 근로 장애인으로 고용되기도 하였다.

지속적인 고용으로 인하여 2023년 12월 31일 현재 우리 작업장의 근로 장애인 수는 19명, 훈련장애인은 22명으로 정원의 93.3%이고, 이 중 재가 장애인의 비중은 57%를 차지하게 되었다.

5. 지역사회 연계사업 추진

올 한 해, 공주시에서 평생 학습도시 사업을 진행하였다. 공주시 장애인 평생교육 인식 및 초점집단면담(FGI)를 참석하여, 공주시 장애인과 함께하는 평생 학습도시의 성장방안을 같이 논의하였다.

또한 23년 공주시 복지박람회에 참여하여 지역사회와의 네트워크 형성으로 우리 보호작업장을 알리는 기회를 얻을 수 있었다. 이는 지역사회 주민들에게 한 걸음 더 다가감으로써 우리 기관이 지역사회의 일원임을 알고 상생을 위하여 노력해야 함을 깨닫게 하는 계기가 되었다.

Ⅱ.  향후 개선사항

1. 군부대 생일케이크 중단으로 어려움도 있었지만, 이용장애인들에게 지역사회기관 이용, 선진시설 견학, 대중교통 이용 등 사회적응 훈련에 더욱더 집중하였던 한 해였다고 볼 수 있다.

2. 거래처가 원하는 신메뉴 개발을 하였지만 보다 안정적인 제과ㆍ제빵사업을 위해서는 2024년도 신규 거래처 판로 확보, 새로운 제품군을 개발하여야 할 한 해가 되어야 할 것이다.

3. 고객들이 믿고 선택할 수 있는 안전한 제품으로 자리매김하기 위하여 철저한 위생관리로 2024년 안전적으로 제과ㆍ제빵을 제공할 수 있도록 노력하겠다.

4. 현재 산업재해와 관련, 위험성 평가, 중대재해처벌법 등 산업안전의 확보가 중요한 사항이 되어, 2024년에는 산업안전 환경 구축을 위해 철저한 안전관리 및 유지를 할 수 있도록 노력하겠다.

5. 보다 안정적이고 발전적인 보호작업장이 되려면 신규생산품 개발이 필요한 상황이며, 신규품목을 개발하기 위한 전문 지식을 갖춘 직원 충원으로, 안정적인 매출 실적을 통해서 장애인 일자리 창출과 자립의 기회를 제공할 수 있도록 노력하겠다.

Ⅲ. 사업실적

사업목표	세부사업		계획	실행	달성률 (%)	진행내용
1. 효율적인 업무관리	1-1. 사업 계획수립 및 예산편성	1-1-1. 사업 계획수립	1회	1회	100	‐ 2023년 사업운영계획서 수립 ‐ 연간 프로그램 계획서 및 예산편성에 의하여 집행계획 수립 ‐ 제과제빵사업, 임가공사업, 곤충시료선별사업 등
		1-1-2. 부모회의 및 이용자 상담을 통한 사업반영	분기별 1회	4회	100	‐ 정기적인 부모회의 및 비정기적인 장애인, 보호자 상담을 통해 욕구를 파악하고 사업반영을 위해 노력 ‐ 시행: 3/23, 6/26, 9/25, 12/07
	1-2. 업무분장	1-2-1. 업무분장	1회	3회	100	‐ 근무자 세부 직무내역, 세부사항 확인
	1-3. 직무수행평가	1-3-1. 직무수행평가	1회	1회	100	‐ 담당 직무를 분석하고 객관적으로 평가하여 업무 효율성 증대 ‐ 시행: 12/26-/29 자기평가서 제출
	1-4. 직원표창	1-4-1. 직원표창	2회	2회	100	‐ 모범직원을 표창하여 사기진작 및 업무자신감 향상 ‐ 시행: 상반기 6/29 사무원 이○정 하반기 12/28 생산판매관리기사 유○문, 직업훈련교사 조○희
	1-5. 행정 및 관리	1-5-1. 행정업무	수시	수시	100	‐ 행정실무 및 재무회계 규칙에 의하여 전문적인 행정업무 시행
		1-5-2. 업무전산화	수시	수시	100	‐ 사회복지정보시스템, 희망이음, 더존, e나라도움 사용
		1-5-3. 회계	수시	수시	100	‐ 예산결산, 보조금관리, 급여관리, 사회보험관리, 퇴직연금 관리, 제세공과금관리, 세무관리 등
	1-6. 재물조사	1-6-1. 재물조사	1회	1회	100	‐ 재물조사를 통한 시설물 관리 및 재고 파악 ‐ 시행: 11/1~11/30
	1-7. 후원금 관리	1-7-1. 지역사회, 지역주민	수시	12회	100	‐ 후원자 개발을 통한 운영재원 확보 및 이용자 복지향상 ‐ 월 1회 명주원보호작업장 다음 카페에 후원금 고시공고

사업목표	세부사업		계획	실행	달성률 (%)	진행내용
2. 직업적응 훈련	2-1. 제과제빵사업	2-1-1. 제과제빵사업	주5회	244회	100	‐ 주원베이커리: 매주(월~금) 주 5일, 주 4일, 1일 4시간 근무 ‐ 근로장애인 21명 제과제빵사업 참여 ‐ 해썹 인증을 통하여 안정적인 제과제빵 사업유지 ‐ 주문생산과 당일 배송으로 철저한 고객관리 ‐ 2023년 총 판매수입: 금 529,748천원 ‐ 월 평균 1인당 임금: 금 892천원
	2-2. 곤충시료선별 사업	2-2-1. 곤충시료선별 사업소득	주5회	201회	100	‐ 매주(월~금) 주 5일, 1일 3시간 근무 ‐ 근로장애인 2명 사업참여 ‐ 곤충시료 선별 작업공정 숙지, 다양한 곤충의 종류를 알고, 정확하게 선별하여 분류할 수 있도록 반복훈련 2023년 총 생산수입: 금 11,700천원 ‐ 월 평균 1인당 임금: 금 569천원
	2-3. 작업활동 프로그램	2-3-1. 임가공사업	주5회	240회	100	‐ 매주(월~금) 주 5일, 1일 4시간 근무 ‐ 훈련장애인 21명 임가공사업 참여 ‐ 직무분석 및 직업평가를 실시하여 적절한 작업공정 배정 ‐ 2023년 총 생산수입: 금 15,198천원 ‐ 월 평균 1인당 훈련수당: 금 113천원
		2-3-2. 휴게실 관리	주5회	228회	100	‐ 이용자들이 편안하게 휴게 공간을 이용할 수 있도록 쾌적한 환경 조성 및 관리 훈련
	2-4. 작업환경 적응훈련	2-4-1. 출퇴근지도, 직업예절교육	주1회	237회	100	‐ 출퇴근지도, 직업예절교육 등 작업환경에 필요한 프로그램 제공
		2-4-2. 스트레칭	주3회	143회	100	‐ 작업 전후 근육을 이완시켜 기초 체력을 향상할 수 있도록 건강체조, 다양한 스트레칭 동작 실시
3. 개인사회 생활적응 훈련	3-1. 일상생활훈련	3-1-1. 개인위생 및 청결관리	주3회	144회	100	‐ 손씻기, 양치하기, 손톱정리, 머리손질 등 개인위생 및 청결관리 관련 개별교육 실시
		3-1-2. 외모 및 옷차림관리	월1회	12회	100	‐ 직장생활 및 계절에 적합한 옷차림을 통하여 단정한 외모를 유지할 수 있도록 관련 개별교육 실시
		3-1-3. 주변정리 및 환경정리	주3회	107회	100	‐ 청결하고 쾌적한 작업환경을 유지하기 위해 담당구역을 배정하여 작업장 내외부 청소 및 정리정돈 실시
	3-2. 사회적응훈련	3-2-1. 지역사회 기관 이용	4회	10회	100	‐ 식당이용하기, 카페 이용하기 ‐ 4/28, 5/10, 6/7, 6/22, 6/26, 8/23, 9/27, 10/20, 10/26, 11/28
		3-2-2. 사회문화체험	4회	7회	100	‐ 선생님과데이트, 이용하기, 2023년 「숲과 어울림」캠프, 뷔페이용하기, 마트이용하기 등 ‐ 시행:1/31/ 4/4. 7/11. 11/29. 12/07. 12/19. 12/20
		3-2-3 독서 미술, 원예활동	연10회	16회	100	‐ 월별 테마를 정하고, 계절과 기념일 등에 맞게 그리기, 색칠하기, 접기 등의 다양한 미술활동 실시 - 여러 종류의 식물을 심고 물주기, 풀뽑기, 위치 옮겨주기 등의 활동 실시

사업목표	세부사업		계획	실행	달성률 (%)	진행내용
3. 개인사회 생활적응 훈련	3-3. 기초학습훈련	3-3-1. 시간관리	월1회	12회	100	‐ 일상생활 유지 및 직무수행 시 필요한 시간관리 교육
		3-3-2. 금전관리	월1회	12회	100	‐ 일상생활 유지 및 직무수행 시 필요한 금전관리 교육
	3-4. 취미 및 여가활동	3-4-1. 미술활동	월1회	15회	100	‐ 월별 테마를 정하고, 계절과 기념일 등에 맞게 그리기, 색칠하기, 접기 등의 다양한 미술활동 실시
		3-4-2. 생활체육	월1회	27회		‐ 즐거운 노래교실 및 노래에 맞게 울동하기 ‐ 신체놀이와 웃음치료 등
		3-4-3. 특별활동	수시	76회	100	‐ 수세기, 명절프로그램, 빙수만들기 등 이용 장애인들에게 사회 적응을 할 수 있는 프로그램
4. 장애인 역량강화	4-1. 근로장애인 연가	4-1-1. 근로장애인 연가	발생시	연중	100	‐ 근로장애인에게 매년 발생하는 개별연가를 연내에 모두 소진할 수 있도록 사용 촉진
	4-2. 캠프 및 야유회	4-2-1. 캠프 및 야유회	2회	4회	100	‐ 2023년 숲과 어울림 캠프: 7/11~7/12 ‐ 2023년 야유회: 12/7, 12/19, 12/20
	4-3. 모범장애인 표창	4-3-1. 모범장애인 표창	2회	2회	100	‐ 시행: 상반기 6/29 근로 유○선 훈련 김○성 하반기 11/13 근로 김○연, 전○하, 신○식, 유○선
	4-4. 선진시설견학	4-4-1. 선진시설견학	1회	2회	100	- 6/26 파이룸(대전), 10/20 쇼콜라(대전)
	4-5. 역량강화교육	4-5-1. 개인정보보호교육	1회	1회	100	‐ 개인정보의 의미와 중요성, 개인정보보호를 위한 실천요령 교육 실시 ‐ 시행: 12/18
		4-5-2. 성교육	2회	1회	100	‐ 성폭력 및 성희롱예방교육 실시 ‐ 시행: 8/8, 12/28
		4-5-3. 인권교육	2회	2회	100	‐ 이용자의 인권침해예방과 사례 등을 중점적으로 교육 ‐ 시행: 11/9, 11/16
		4-5-4. 퇴직연금교육	1회	1회	100	‐ 개인별 퇴직연금 납입현황 고지서, 가이드 북 등을 활용하여 퇴직연금 활용방안 교육 실시 ‐ 시행: 12/16
		4-5-5. 소방교육	월1회	12회	100	‐ 반복적인 대피훈련과 안전교육을 통해 위급상황 시 대처 요령, 피난 요령 숙지 ‐ 시행: 1/16, 2/16, 3/27, 4/10, 5/22, 6/5, 7/10, 8/7, 9/11, 10/10, 11/13, 12/18
		4-5-6. 시설안전교육	월1회	12회	100	‐ 당해 설비/기계 및 기구의 작업안전점검에 관한 사항 확인, 안전보건 관리에 필요한 사항 확인 ‐ 시행: 1/19, 2/22, 3/8, 4/26, 5/15, 6/12, 7/17, 8/21, 9/18, 10/16, 11/20, 12/18

사업목표	세부사업		계획	실행	달성률 (%)	진행내용
5. 상담	5-1. 접수면접	5-1-1. 접수면접	발생시	1명	100	‐ 작업장 이용을 원하는 대상자를 중심으로 접수면접 및 초기상담 실시 -> 입사
	5-2. 재활계획상담	5-2-1. 재활계획상담	45명	43명	96	‐ 3~4월 중 개인별 자료(프로그램일지, 상담 등)와 욕구조사를 토대로 대상자의 특성에 맞는 직업재활계획 수립
	5-3. 직업재활상담	5-3-1. 직업재활상담	45명	239회	100	‐ 근로 및 훈련장애인 개인 및 대상자 사이에서 고충사항이 발생하면 상담을 통하여 문제를 해결할 수 있도록 개입
	5-4. 부모상담	5-4-1. 부모상담	20회	20회	100	‐ 정기적 ․ 비정기적으로 보호자와 지속적인 관계를 유지하고 고충사항이 발생했을 시 안정된 심리를 유지할 수 있도록 전화통화 및 대면상담 진행 ‐ 시행: 1월 1건, 2월 1건, 4월 8건, 5월 1건, 7월 1건, 8월 1건, 10월 3건, 11월 3건, 12월 1건
	5-5. 부모교육	5-5-1. 부모교육	4회	4회	100	‐ 정기적인 부모교육을 통해 시설에 관한 건의사항 등 의견수렴 ‐ 시행: 3/23, 6/26, 9/25, 12/07
6. 사례관리	6-1. 사례관리	6-1-1. 개인별직업 재활계획수립 &진행	44명	43명	96	‐ 대상자 개별 사례관리를 토대로 대상자의 특성에 맞는 직업재활계획 수립 ‐ 시행: 3/29-4/9
		6-1-2. 고충처리를 위한 사례관리	발생시	5회	100	‐ 퇴사자 및 사례관리가 필요하다고 판단되는 대상자를 위하여 사례관리가 이루어짐. ‐ 시행: 1/23, 1/30, 6/26, 10/27, 10/27
7. 직업평가	7-1. 입소전 평가	7-1-1. 입소전 평가	발생시	5명	100	‐ 접수상담을 마친 대상자가 작업장 근로인 적합판단을 위해 관련 평가 실시
	7-2. 직무분석 및 평가	7-2-1. 직무분석 및 평가	2회	2회	100	‐ 근로 및 훈련장애인의 원활한 직업생활 유지를 위하여 장애인 직무분석 및 직무적합성 비교분석 실시, 직무분석, 직무적합성비교분석, 직무조정을 위한 직무적합도 판별, 직무적합도 판별에 따른 직무조정 및 재배치 계획 등 ‐ 시행: 4/17-28, 9/1-15(41명)
	7-3. 타기관 의뢰	7-3-1. 타기관 의뢰	발생시	-	100	‐ 종결대상자의 타 기관 이용연계를 위해 의뢰 실시
8. 취업처개발/취업알선	8-1. 취업처 개발	8-1-1. 취업처 개발	2회	2회	100	‐ 장애인들의 일반사업체 취업을 위한 취업처 개발 실시 ‐ 시행: 2/1, 5/18
	8-2. 취업알선	8-2-1. 취업알선	수시	2회	100	‐ 장애인들의 일반사업체 취업을 위한 취업알선 ‐ 시행: 2/1, 5/18

사업목표	세부사업		계획	실행	달성률 (%)	진행내용
9. 고객 및 품질관리	9-1. 고객관리	9-1-1. 고객관리	수시	수시	100	‐ 주문생산과 직접 납품을 통해 고객과 소통 ‐ 홍보 리플렛 제공 ‐ 2023년 캘린더 노트 제공 ‐ 명주원(좋은사람들): 웃음꽃 넘치는 행복한일터 명주원보호작업장 일터
	9-2. 품질관리	9-2-1. 자가품질검사	6회	11회	100	‐ 품질관리를 위해 품질검사 의뢰(한서대학교) ‐ 빵류: 1/13, 3/13, 5/15, 7/17, 9/18, 11/20 ‐ 과자류: 2/20, 5/22, 8/22, 11/20 ‐ 완제품: 5/22
		9-2-2. 시장조사	2회	4회	100	‐ 물가 상승을 확인하기 위한 시장조사 ‐ 시행: 2/3, 2/8, 10/24, 12/1, 12/2
		9-2-3. 품질향상회의	4회	5회	100	‐ 자체 품질향상회의를 통한 노력 활동 ‐ 시행:2/22, 6/8, 6/22, 8/2, 8/8
10. 사)한국장애인개발원	10-1. 중증장애인직업재활지원사업	10-1-1. 중증장애인직업재활지원사업	연중	연중	100	‐ 개인사회생활적응훈련, 직업적응 직업수행적응훈련, 작업능력 향상 및 직업유지적응훈련 등
11. 직원역량 강화	11-1. 교육연수	11-1-1. 교육 및 출장	20회	24회	100	‐ 1/4 실무에 바로적용하는 연말정산(온라인) ‐ 3/3 사회복지자원봉사 인증관리요원 교육(홍성) ‐ 3/28 HACCP 팀장교육(대전) ‐ 3/28 중증장애인생산품 생산시설종사자 의무교육(온라인) ‐ 3/29-3/30 중증장애인직업재활지원사업 전문인력 교육(온라인) ‐ 4/5 소방안전관리자 법정 실무교육(대전) ‐ 5/25 안전보건관리담당자 법정보수교육(대전) ‐ 6/1 HACCP 정기교육(대전) ‐ 6/13 HACCP 정기교육(대전) ‐ 6/20 중증장애인생산품 생산시설 역량강화교육(온라인) ‐ 6/27-6/28 충남장애인직업재활시설 사무국장연수(공주) ‐ 6/29 관리감독자 법정교육(대전) ‐ 7/19 장애인직업재활시설 보수교육 심화과정(온라인) ‐ 7/20 한국직업재활시설협회 보수교육(온라인) ‐ 8/3-8/4 장애인정책리터러시과정Ⅱ(오송) ‐ 8/29-8/30 충남장애인직업재활시설협회 직업훈련교사 의무교육(천안) ‐ 8/31-9/1 위험성 평가 담당자 교육(대전) ‐ 9/6 지방보조금관리시스템 교육(예산) ‐ 9/14 장애인직업재활시설상 워크숍(여수) ‐ 10/13-10/14 베이커리연구회 제과제빵 기술종사자 연수 ‐ 11/13 직업재활시설 활성화 정책방향 모색을 위한 토론회(대전) ‐ 11/14 한국장애인직업재활시설협회 종사자 보수교육(온라인) ‐ 11/17 중증장애인직업재활지원사업 전문인력보수교육(온라인) ‐ 12/18 사회복지사 역량강화교육(충남신용보증재단)

사업목표	세부사업		계획	실행	달성률 (%)	진행내용
	11-1-2. 직원연수	11-1-2. 직원연수	2회	5회	100	‐ 직업재활시설 사업에 대한 이해 도모 및 업무효율성 강화 ‐ 시행:3/17~3/19 상반기 직원연수(제주도 일원) ‐ 6/7-6/11 직원힐링연수(4명 베트남) ‐ 7/26-7/29 직원힐링연수(4명 베트남) ‐ 11/23-11/25 모범장애인 해외프로그램 및 직원 힐링 연수(4명 일본) ‐ 12/1-12/2 하반기 직원연수(거제도 일원)
	11-1-3. 선진시설 견학	11-1-3. 선진시설견학	1회	5회	100	‐ 경쟁력 있는 시설을 견학하여 위생과 품질, 공정관리 과정 체험을 통한 직무능력 향상 ‐ 시행:2/2 미나미제과, 올레뜨, 2/3 대전신세계백화점, 10/20 베이커리 페어 킨텍스, 12/1 애광원
12. 시설관리	12-1-1. 시설관리	12-1-1. 시설관리	수시	수시	100	‐ 안전관리종합계획서 작성: 시설안전점검 및 보수일지 작성 ‐ 전기안전점검: 매월 실시(충남전기기술단) ‐ 가스안전점검: 연 1회(한국가스안전공사)
	12-1-2. 소방안전 관리	12-1-2. 소방안전관리	수시	수시	100	‐ 소방교육 매월 1회 실시 ‐ 방화순찰일지 작성 ‐ 가스 및 화재보험 가입(대인/대물/종사자 상해보험)
	12-1-3. 차량관리	12-1-3. 차량관리	수시	수시	100	‐ 차량운행일지 기록, 자동차 종합검사 ‐ 일일 점검 및 정비(엔진오일 및 타이어 교체) ‐ 차량보험 가입
	12-1-4. 환경위생 관리	12-1-4. 환경위생관리	월1회	12회	100	‐ HACCP 인증에 따른 위생교육: 월 1회, 정수기 관리(코웨이) ‐ 시설 정기 소독 관리: 월 1회(세스코)
13. 근로 및 훈련 장애인 모집	13-1. 근로 및 훈련 장애인 모집	13-1-1. 근로 및 훈련 장애인 모집	수시	수시	100	‐ 홍보를 통한 근로 및 훈련장애인 모집 ‐ 소식지 “좋은 사람들”, 홈페이지 ‐ 2023년 캘린더 노트 제공
		13-1-2. 장애인 현장실습	1회	1회	100	‐ 특수학교․장애인직업재활시설 연계취업지원사업 ‐ 시행: 10/10∼12/31(공주 정명학교 1명)
14 중장기 추진사업	14-1. 중장기 추진사업	14-1-1. 근로장애인 양성	수시	3명	100	‐ 직업훈련을 통한 훈련장애인의 근로장애인으로의 고용전이 ‐ 시행: 1/1 김○현 공주시장애인일자리사업 근로인으로 고용전환 1/1 김○준, 이○선 곤충시료선별사업 근로인으로 고용전환
		14-1-2. 외부지원사업	수시	1건	100	- 국립생태원,한국장애인개발원연계사업: 곤충시료선별사업 (1/1-12/31/근로생 2명 참여)
		14-1-3. 지역사회 연계사업	수시	4건	100	3/6 중증장애인생산품 홍보전시 참가, 4/20 장애인의 날 생산품 홍보전시 참가, - 9/15 성광온누리 현장체험, 11/7 반포면 다문화가족센터 쿠키체험, 12/14 정명학교 케이크 체험, 12/19 정명학교 케이크 체험
		14-1-4. 자원봉사활동 및 관리	수시	14회	100	‐ 8/8~8/23 임가공 보조 및 프로그램 보조
		14-1-5. 후원자개발 및 관리	수시	-	100	‐ 후원자 개발을 통한 운영재원 확보 및 이용자 복지향상 ‐ 2023년 후원금 총액: 후원금 35,330,000원

Ⅳ. 최근 3년간 매출 비교

❐ 사업 매출 변화(21년~23년)                                                             (단위: 원)

분야	2021년	2022년	2023년
제과ㆍ제빵사업	638,639,140	439,461,420	529,747,670
임가공사업	33,821,050	26,777,520	15,198,130
곤충시료선별사업	15,500,000	11,700,000	11,700,000
총 계	687,960,190	477,938,940	556,645,800

Ⅴ. 2023년 고용·임금 지급 현황

(단위: 명, 원)

월별	재직 장애인 수			근로장애인 1일 평균 근로시간	월별매출	임금(수당) 지급 실적
	계	근로 장애인	훈련 장애인			근로장애인		훈련장애인
						지급인원	총 지급액	지급인원	총 지급액
1월	42	22	20	4시간	39,734,840	20	18,345,340	20	2,085,000
2월	42	23	19	4시간	38,667,700	21	18,677,280	19	1,865,000
3월	43	23	20	4시간	31,347,600	21	18,778,240	20	2,175,000
4월	42	23	19	4시간	43,163,600	21	17,566,120	19	1,830,000
5월	42	23	19	4시간	45,125,885	21	19,278,480	19	3,425,000
6월	42	23	19	4시간	52,406,700	21	18,162,560	19	2,120,000
7월	43	23	20	4시간	39,962,500	21	18,008,640	20	2,190,000
8월	42	22	20	4시간	39,810,840	20	19,654,720	20	2,400,000
9월	42	22	20	4시간	62,133,920	20	16,815,760	20	1,920,000
10월	43	22	21	4시간	50,662,700	20	18,085,600	21	2,125,000
11월	41	21	20	4시간	57,312,400	19	16,777,280	20	2,325,000
12월	41	19	22	4시간	56,317,115	17	15,738,320	22	2,540,000
계	505	266	239	4시간	556,645,800	242	215,888,340	239	27,000,000